【综述】经过持续重组改制,齐鲁石化公司地区形成了中国石油化工股份有限公司齐鲁分公 司(简称齐鲁分公司)、中国石化集团齐鲁石油化工公司(简称齐鲁石化公司)和中国石化 齐鲁股份有限公司(简称齐鲁股份公司) 3个实体、一个整体的新体制。截至2002年末,齐 鲁分公司有直属单位9个,职工13585人。实现工业总产值57.88亿元,销售收入148.57亿元, 利税6.85亿元; 固定资产总值162.82亿元,固定资产净值62.50亿元;全年加工原油747.23 万吨, 生产成品油394.50万吨,醇类16.30万吨,合成纤维6.20万吨。齐鲁石化公司有直属 单位24个,职工21206人。实现工业总产值7.3亿元,销售收入26.9亿元,利税0.46亿元;固 定资产总值63.63亿元, 固定资产净值38.20亿元;生产炼油催化剂2.64万吨,发电27.33亿 千瓦时。 齐鲁股份公司有直属单位7个,职工10531人。实现工业总产值72.73亿元,销售收 入71.49亿元,利税1.49亿元;固定资产总值139.57亿元,固定资产净值53.72亿元;生产乙 烯52.27万吨,丙烯22.40万吨,合成树脂70.17万吨,合成橡胶17.01万吨,烧碱22.66万吨。 是年,3个公司合并实现利润-2.5亿元。 【严格治理“松散乱软” 】是年,中国石化总部领导多次带工作组进驻齐鲁石化,9月总经 理李毅中亲自到齐鲁石化,帮助查找工作被动的原因。公司对自身存在的问题和根源进行了 深刻反思,认真整改。 一、 从严管理,大力整顿干部作风。年内,公司相继召开了“6·27”“10·10”两次 千人干部大会,传达总部领导要求,使广大干部职工对存在的问题和面临的形势有了清醒的 认识, 紧迫感、危机感大大增强。“6·27”大会之后,齐鲁石化公司与各驻外机构签订了 目标责任书,遏制了亏损势头,全年同比减亏1800万元;果断封存66台违规、超编车辆;制 定了《关于艰苦奋斗,勤俭节约,制止奢侈浪费行为的规定》,在两级领导班子和机关干部 中,开展思想作风整顿。 二、规范关联交易,堵住效益流失的出血点。一是停止向集体企业让利。自9月1日起, 供集体企业物料全部执行市场价, 从10月1日起,从集体企业购入的“三剂”产品全部执行 市场价。同时坚决回收了1~8月份向集体企业的让利。二是下发《关于彻底清查“小金库” 和账外账的通知》,成立了清查工作领导小组,深入各单位进行了彻底清查。三是规范管理, 强化量值传递。每月进行投入产出分析和量值核定,杜绝非生产性消耗挤入成本费用,逐步 解决仓储与销售、物流与资金流脱节的问题;实行“三品”统一销售,堵塞了效益流失漏洞。 三、严控各项费用,降本压费取得实效。实施成本过程控制,推行基层货币化核算,加 大对利润和增效措施落实的考核力度,严格与工资总额挂钩奖惩,有效调动了降本压费的积 极性。执行年度、季度、月度预算管理,严格费用支出,加强了修理费的控制,与年初计划 相比,齐鲁分公司压减4900万元,齐鲁石化公司压减2370万元,齐鲁股份公司压减5800万元。 加强财务审计监督。严肃财经纪律,坚决杜绝做假账、数据失真等现象,管理费用齐鲁分公 司比预算压减1032万元,齐鲁石化公司压减2955万元,齐鲁股份公司压减3444万元。 【扭转生产经营被动局面】 上半年,3个公司报表合计亏损4亿多元,9月集团公司审计查出 了历年潜亏问题。面对危局,公司从内部管理、资源优化、开拓市场等方面采取果断措施, 逐步扭转了亏损局面,8~12月实现利润1.88亿元,当期经营创出佳绩。1.强化基础工作, 全面提高本质安全管理水平。认真贯彻集团公司安全工作会议和“9.4”安全紧急电视电话 会议精神,全面落实“一岗一责制”,坚持“一把手”抓安全,实行全员安全承诺制,开展 了“百日安全生产竞赛”活动,组织了两次安全责任制大检查,夯实了安全管理的基础,杜 绝了上报事故的发生。下大力气抓好隐患整改,组织完成了乙烯西路隐患整改和消防水系统 部分改造, 炼油厂装油台改造项目进展顺利。积极开展了HSE管理体系试点工作。积极推行 清洁生产,线性低密度、丁苯橡胶、二硫磺等装置获得中石化“清洁生产示范装置”称号, 外排污水综合合格率达到94%。2.优化资源配置,提高了装置经济运行水平。一是优化原油 资源,改善原油结构。全年加工原油747.2万吨,其中进口原油399.9万吨,组织加工了沙 特超轻原油、阿曼原油及多产石脑油6万吨,增加效益2500万元。全年轻油收率达75%,同比 提高2.9个百分点。二是发挥油化一体的优势,优化炼油工艺操作,多供优质裂解原料,自 给率同比提高了21.07个百分点, 乙烯产量达52.27万吨,乙烯收率达到30.32%。三是发 挥PIMS系统优化排产优势, 及时调整产品结构,多产低凝柴油10.1万吨,生产清洁汽油25 .94万吨。注重高附加值产品生产,合成树脂专用料比例达65.3%,生产专用牌号橡胶2.7 万吨。四是实施了一系列生产优化措施,生产成本大幅度降低。根据生产需要,适时停开炼 油实业部燃油锅炉,水厂空分装置停车备用,关停了一化合成氨等亏损装置。优化甲醇原料, 由直馏渣油改为减粘渣油, 增产轻油1万多吨。优化制氢原料方案,炼油厂焦化干气送烯烃 厂,顶出甲烷气送炼油厂;建成投用了二制氢瓦斯压缩机;根据天然气来量适时调整二化、 炼油厂制氢装置开停,降低了制氢成本。公司考核的39项主要技术经济指标有34项优于上年 水平。热电厂全年发电27.3亿千瓦时,创历史新高。3.夯实设备基础,规范工程管理。一 是不断加强设备管理基础性工作,强化设备管理达标考核,提高了设备运行可靠度。组织了 固定式压力容器的普查登记和定期检验,容器注册登记率和持证率达到100%。二是围绕延长 开工周期,组织专题攻关,顺利完成了新区系统、丙烯腈厂的短停消缺及炼油厂北区停工检 修改造,消除了影响装置长周期运转的隐患。三是强化外委工程管理。对外委施工单位实行 计划使用审查制,严格执行单项工程预算书制度,加大检维修工程的外委招投标力度。充分 发挥自主检修优势,全年建设公司检维修任务量达1亿多元,机械厂达到5800万元。4.注重 营销企划,提高了产品盈利水平。一是整合信息系统,建立生产厂参与商情分析机制,做到 产销信息畅通,密切了产销衔接。二是优化客户结构,大力推介促销。全年高密度聚乙烯、 线性聚乙烯、聚丙烯、橡胶等产品平均售价保持了同行业先进水平。三是加快销售网络建设。 西安、沈阳和上海销售分公司正式运作,提高了产品直供率,全年塑料、化工、橡胶产品直 供率分别达到58.7%、61.2%、68.6%,实现了全产全销。四是提高用户服务质量,成立客 户服务中心,开通了“800”客户服务咨询电话。 【完善内部体制,加快改制分流】年内, 成立改革工作领导小组,组建了改制分流和机构改 革办公室, 加快了主辅分开和改制分流等重大改革步伐。第一,主辅分离顺利完成。7月, 完成炼油厂综合改革试点的主辅分离,在此基础上,9月,新上市其他五厂实现了上市、非上 市规范分开;丙烯腈厂、腈纶厂上市部分合并,实现了丙烯腈、腈轮上下游一体化管理;10月, 公司机关规范分开,机构总数减少了5个,机关定员压减了17%,部门的职责进一步明确。第 二,积极推进改制分流。制定下发《齐鲁石化公司国有单位改制分流试点实施意见(试行)》; 11月19日,改制分流后的齐鲁石化医院集团正式揭牌;职大党校和技校、树脂研究所与树脂开 发中心整合到位;工程公司基本完成了改制分流工作;批复了齐华公司改革改制总体方案。第 三,销售体制改革到位。齐鲁分公司、齐鲁股份公司分别成立销售运输部和销售部,同时成 立齐鲁分公司市场部,行使对上市公司供应、销售工作的管理、监督、指导和考核职能,实 现了供应销售管理与业务分开,完善了管理约束机制。同时,物流公司筹备处挂牌,确定了 “总体构思、分步实施”的思路并从化工产品入手组织运行。第四,完善管理模式和考核体 系,调动了各方面积极性。实行销售费用承包,适当拉开分配差距,有效调动了营销人员积 极性。设立科研项目转化率及科研投入收益率考核指标,推动了科研项目向生产力的转化。 机械厂、商业公司等单位进行分配制度改革探索,激活了内部机制。第五,改革人才培养机 制。完成了“博士后科研工作站”材料申报并获国家批准,中小学移交进行了前期工作探讨, 培训中心进一步加快了与地方高校联合办学的探索。加快高层次人才培养,先后与高校联合 招收在职研究生76名。 【技术创新与装置改造】第一,科研开发和技术攻关取得新进展。完成新技术应用36项,取 得专利授权43项,有16项科研成果通过省部级以上鉴定,2项成果通过国家科技进步奖初评, 1项获集团公司科技进步二等奖。 炼油方面,开发了催化汽油选择加氢和柴油非加氢技术, 为提高油品质量和降低成本开辟了新前景。 合成树脂方面, 开发了HDPE共聚管材专用料 DGDA2400,冷凝态聚合技术开发取得重大进展;气相法流化床茂金属催化剂聚乙烯完成了工 业试验,填补了国内空白;聚丙烯热水管专用料推广应用研究通过省级鉴定。承担的集团公 司“十条龙”攻关项目“20万吨/乙苯/苯乙烯国产化成套技术开发”完成了工艺包初步设计, 达到了国内先进水平。第二,新技术、新产品开发应用成效显著。在开发应用单厂优化排产 系统PIMS的基础上,开发了多厂优化排产系统M—PIMS,为实施油化一体排产奠定了基础;企 业资源计划(ERP)的技术经济指标统计系统完成建模,投入试运行;开发了第二代乙烯裂解 预处理技术, 裂解炉运行周期延长至60天以上。全年开发合成树脂新产品11种、合成橡胶2 种、 合成纤维2种、催化剂4种,生产合成树脂专用料26.6万吨,包覆管专用料通过了国家 科技进步奖初评,完成了“西气东输”工程1.1万吨供料。第三,加快了重大技术改造步伐。 一是实现二催化改造一次开车成功, 55天两头见油, 创国内同类装置改造最好水平。二是 140万吨/年焦化装置改造项目可研报告已获批复,正在编制初步设计。三是乙烯二期改造完 成了BA102裂解炉改造和氯碱系统的技术商务谈判, 完成了苯乙烯初步设计,项目总体设计 审查已经完成。四是齐鲁石化公司加快了催化剂改造、热电改扩建、高硫焦利用、齐鲁伊士 曼合资等项目的准备与建设。(王晓文)