财政 - 威海经济技术开发区年鉴2020 - 威海经开区地情库 - 威海

2019年经区财政收支执行情况表
表28　　　　　　　　　　　　　单位：万元

一般公共预算收入一般公共
预算支出
金额税收
收入税收
比重% 非税
收入金额
比上年
增长% 比上年
增长% 比上年
增长% 比上年
增长%
占预算% 比上年
增长%
264821 89.3 -3.6 246785 -1.7 93.2 1.8 18036 -23.4 198348 10.3

【组织收入】年内，全区财政部门面对经济下行压力加大、减税降费效果凸显、财政增速放缓的复杂形势，坚持“培育财源、组织收入、盘活存量、适度举债”多条腿走路，拓宽收入筹集渠道，做大财政收入盘子。
加强财源建设落实积极财政政策，安排1.2亿元扶持实体经济发展，推进产业结构调整和新旧动能转换，为财政增收提供有力保障。支持招商引税，“一企一策”吸引区外企业入驻，赛科中国及远东战略制造和服务基地项目、中石油昆仑燃气有限公司山东总部落户经区，为经济发展增添后劲。转变扶持方式，建立首支区级股权投资基金，吸引省、市基金及社会资本总额1.6亿元投入区内企业，助力企业发展。优化营商环境，实行收费目录清单动态化公示制度，开展“放管服”和“一次办好”改革，组织对纳税过100万元企业走访调研、跟踪服务，当好服务企业的“勤务兵”。
挖掘增收潜力在落实各项减税降费政策的基础上，配合税务部门，对重点行业、重点企业实施监控分析，提高收入工作掌控度。完善税收保障机制，发挥大数据对税收征管的辅助作用，开展区内房产税、土地使用税“两税”清查，强化税收风险管控，应收尽收。
盘活存量资金对52家单位和企业往来款项进行全面清查，收回部门1年以上结余结转资金，累计消化、盘活各类财政存量资金3.3亿元，清缴商业项目配套费1500万元，切实做大做实可用财力。
争取资金支持围绕上级产业扶持政策，强化沟通协调，争取专项资金4.1亿元，区级支出压力有效缓解。

【保障民生支出】年内，经区坚持“节支就是增收”的理念，精打细算、把钱花在刀刃上，用政府的“紧日子”保障人民的“好日子”。全年全区安排民生支出13.3亿元，比上年增长8.75%。
严格支出管理优化支出结构，严控一般性支出和“五项经费”［公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、会议费、培训费］支出，资金规模比上年压减10%，努力降低行政运行成本。压缩镇（街道）调度款，消化解决部分镇（街道）过度依赖调度款过日子、补缺口的问题。严控新增支出，原则上不予追加预算。严控政府投资项目数量和投资规模，强化项目资金的预算约束。
保障民生项目支出投资5.6亿元，新建、续建、改建海南路小学等中小学校6所，新增学位2400个，切实缓解中小学学位紧张情况，改善办学条件。安排资金1.1亿元，完善社会保障体系，重点加大对“老少孤残”等弱势群体倾斜力度，灾害民生综合保险参保全覆盖，基本公共卫生服务、城乡居民医疗等政策提标扩面。安排资金1807万元，保障区级重点文化设施建设，新建儒学讲堂、历史文化展室、城市书房等，积极创建国家公共文化服务示范区。
打好脱贫攻坚战大力保障脱贫攻坚，拨付各类专项扶贫资金601万元，利用扶贫资金监管平台实现扶贫资金全过程动态监控，完成42个村饮水安全改造、18户农村建档立卡贫困户危房改造和168户“靓居工程”改造，全力推进金融扶贫，精准脱贫成效显著。

【保障重点项目支出】创新工作方法，积极筹措资金，优化拨付流程，保障项目进展，助力“精致城市”建设。韩乐坊特色街区升级改造、海滨南路—上海路环岛改造等项目时间紧、任务重、资金需求量大，工作中坚持原则性和灵活性兼顾，在指导建设单位规范招投标流程的同时，协调市财政部门预拨补助资金，统筹调度各方面资金，保障项目快速推进。统筹整合涉农资金1.5亿元，重点扶持崮山无花果之乡、花样桥头、泊于新生小城镇三大主题样板片区建设，打造乡村振兴“经区样板”。

【财税体制改革】坚持将创新体制机制作为发展的第一动力，采取有力措施，全力攻坚克难，加快提升管理效能。
深化预算管理改革厘清预算管理权责，落实国库集中支付、政府采购管理等改革方案，推进专项资金统筹整合。强化财政信息公开，逐年细化公开内容。将镇（街道）预算纳入预算管理系统，提升预算编制水平，全力构建全面规范、公开透明的现代预算制度。
实施绩效管理改革出台《威海经济技术开发区区级部门单位预算绩效管理办法》（经技区管发〔2019〕49 号）、《威海经济技术开发区预算绩效管理工作实施方案》（威经技区财字〔2019〕32号）、《威海经济技术开发区上级转移支付资金预算绩效管理实施方案》（威经技区财字〔2019〕30号）等文件，强化绩效理念和支出责任，为绩效管理提供制度保障。构建涵盖事前绩效评估、绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用的全过程预算绩效管理链条，开展新增重点支出项目事前绩效评估，减少无效资金投入。开展绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，74个项目绩效目标与预算同步下达，完成67个项目单位绩效自评和6个项目财政重点绩效评价。有效利用评价结果，调整完善电视平台等项目，部门支出责任和效率意识明显提升。

【财政资金监管】加大监督检查力度，开展财政收支、培训费、减税降费、专项资金等多项检查，覆盖全部预算单位，以查促干，确保工作取得实效。严格投资评审，强化重点工程、重点领域全程监督，完善台账管理系统，评审资金12.5亿元，审减率7.2%。完善政府采购操作规程，将镇级采购纳入省政府采购信息公开平台统一管理，实施政府采购项目110项，节支率18%。强化镇（街道）财政资金监管，指导镇（街道）做好政府采购、工程建设、专项资金、预算绩效管理、村（居）财务管理等各项工作，推进镇（街道）财政资金管理常态化，助力乡村振兴。

【政府债务管理】紧抓国家政策机遇，做好发债项目储备，积极争取省、市财政部门支持，成功获批2019年新增债券额度6亿元，较上年增长71%。健全完善政府债务管理制度，压减非急需政府投资项目，严控新增债务，加强动态监管。加大政府隐性债务压减化解力度，采取支付到期支出责任、按时偿还到期贷款等方式压减化解区级隐性债务，压减率达到33%，地方政府债务风险得到有效控制。

【落实减税降费政策】成立减税降费领导小组及办公室，建立与相关部门“点对点”联席工作机制，压实工作责任，形成合力，跟踪分析经济运行情况和政策落实中遇到的问题，帮助企业用足用好政策，推进减税降费各项政策落地生效，全年实现税收优惠8.8亿元。

【首发威海市首支创新型专项债券】 7月26日，经区成功发行额度4.07亿元、期限20年的威海服务贸易产业园园区建设专项债券，年利率为3.83%。该债券为经区首支创新型专项债券，也是威海市发行债券中唯一一支20年期的专项债券。
（财政局供稿）

【概况】 2019年，经区全力提升财政管理水平，以财政平稳运行和可持续保障推动全区经济社会高质量发展。全年实现一般公共预算收入264821万元，比上年下降3.6%；实现地方级税收收入246785万元，下降1.7%；税收收入占一般公共预算收入的比重为93.2%，收入增幅及税收占比均居全市第二位。一般公共预算收入，加地方政府一般债券收入、返还性收入、转移支付收入、上年结余收入等132962万元，收入总计397783万元。区级一般公共预算支出198348万元，加上解支出、债务还本支出、结转下年支出等199435万元，支出总计397783万元。 2019年经区财政收支执行情况表表28　　　　　　　　　　　　　单位：万元一般公共预算收入一般公共预算支出金额税收收入税收比重% 非税收入金额比上年增长% 比上年增长% 比上年增长% 比上年增长% 占预算% 比上年增长% 264821 89.3 -3.6 246785 -1.7 93.2 1.8 18036 -23.4 198348 10.3 【组织收入】年内，全区财政部门面对经济下行压力加大、减税降费效果凸显、财政增速放缓的复杂形势，坚持“培育财源、组织收入、盘活存量、适度举债”多条腿走路，拓宽收入筹集渠道，做大财政收入盘子。加强财源建设落实积极财政政策，安排1.2亿元扶持实体经济发展，推进产业结构调整和新旧动能转换，为财政增收提供有力保障。支持招商引税，“一企一策”吸引区外企业入驻，赛科中国及远东战略制造和服务基地项目、中石油昆仑燃气有限公司山东总部落户经区，为经济发展增添后劲。转变扶持方式，建立首支区级股权投资基金，吸引省、市基金及社会资本总额1.6亿元投入区内企业，助力企业发展。优化营商环境，实行收费目录清单动态化公示制度，开展“放管服”和“一次办好”改革，组织对纳税过100万元企业走访调研、跟踪服务，当好服务企业的“勤务兵”。挖掘增收潜力在落实各项减税降费政策的基础上，配合税务部门，对重点行业、重点企业实施监控分析，提高收入工作掌控度。完善税收保障机制，发挥大数据对税收征管的辅助作用，开展区内房产税、土地使用税“两税”清查，强化税收风险管控，应收尽收。盘活存量资金对52家单位和企业往来款项进行全面清查，收回部门1年以上结余结转资金，累计消化、盘活各类财政存量资金3.3亿元，清缴商业项目配套费1500万元，切实做大做实可用财力。争取资金支持围绕上级产业扶持政策，强化沟通协调，争取专项资金4.1亿元，区级支出压力有效缓解。【保障民生支出】年内，经区坚持“节支就是增收”的理念，精打细算、把钱花在刀刃上，用政府的“紧日子”保障人民的“好日子”。全年全区安排民生支出13.3亿元，比上年增长8.75%。严格支出管理优化支出结构，严控一般性支出和“五项经费”［公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、会议费、培训费］支出，资金规模比上年压减10%，努力降低行政运行成本。压缩镇（街道）调度款，消化解决部分镇（街道）过度依赖调度款过日子、补缺口的问题。严控新增支出，原则上不予追加预算。严控政府投资项目数量和投资规模，强化项目资金的预算约束。保障民生项目支出投资5.6亿元，新建、续建、改建海南路小学等中小学校6所，新增学位2400个，切实缓解中小学学位紧张情况，改善办学条件。安排资金1.1亿元，完善社会保障体系，重点加大对“老少孤残”等弱势群体倾斜力度，灾害民生综合保险参保全覆盖，基本公共卫生服务、城乡居民医疗等政策提标扩面。安排资金1807万元，保障区级重点文化设施建设，新建儒学讲堂、历史文化展室、城市书房等，积极创建国家公共文化服务示范区。打好脱贫攻坚战大力保障脱贫攻坚，拨付各类专项扶贫资金601万元，利用扶贫资金监管平台实现扶贫资金全过程动态监控，完成42个村饮水安全改造、18户农村建档立卡贫困户危房改造和168户“靓居工程”改造，全力推进金融扶贫，精准脱贫成效显著。【保障重点项目支出】创新工作方法，积极筹措资金，优化拨付流程，保障项目进展，助力“精致城市”建设。韩乐坊特色街区升级改造、海滨南路—上海路环岛改造等项目时间紧、任务重、资金需求量大，工作中坚持原则性和灵活性兼顾，在指导建设单位规范招投标流程的同时，协调市财政部门预拨补助资金，统筹调度各方面资金，保障项目快速推进。统筹整合涉农资金1.5亿元，重点扶持崮山无花果之乡、花样桥头、泊于新生小城镇三大主题样板片区建设，打造乡村振兴“经区样板”。【财税体制改革】坚持将创新体制机制作为发展的第一动力，采取有力措施，全力攻坚克难，加快提升管理效能。深化预算管理改革厘清预算管理权责，落实国库集中支付、政府采购管理等改革方案，推进专项资金统筹整合。强化财政信息公开，逐年细化公开内容。将镇（街道）预算纳入预算管理系统，提升预算编制水平，全力构建全面规范、公开透明的现代预算制度。实施绩效管理改革出台《威海经济技术开发区区级部门单位预算绩效管理办法》（经技区管发〔2019〕49 号）、《威海经济技术开发区预算绩效管理工作实施方案》（威经技区财字〔2019〕32号）、《威海经济技术开发区上级转移支付资金预算绩效管理实施方案》（威经技区财字〔2019〕30号）等文件，强化绩效理念和支出责任，为绩效管理提供制度保障。构建涵盖事前绩效评估、绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用的全过程预算绩效管理链条，开展新增重点支出项目事前绩效评估，减少无效资金投入。开展绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，74个项目绩效目标与预算同步下达，完成67个项目单位绩效自评和6个项目财政重点绩效评价。有效利用评价结果，调整完善电视平台等项目，部门支出责任和效率意识明显提升。【财政资金监管】加大监督检查力度，开展财政收支、培训费、减税降费、专项资金等多项检查，覆盖全部预算单位，以查促干，确保工作取得实效。严格投资评审，强化重点工程、重点领域全程监督，完善台账管理系统，评审资金12.5亿元，审减率7.2%。完善政府采购操作规程，将镇级采购纳入省政府采购信息公开平台统一管理，实施政府采购项目110项，节支率18%。强化镇（街道）财政资金监管，指导镇（街道）做好政府采购、工程建设、专项资金、预算绩效管理、村（居）财务管理等各项工作，推进镇（街道）财政资金管理常态化，助力乡村振兴。【政府债务管理】紧抓国家政策机遇，做好发债项目储备，积极争取省、市财政部门支持，成功获批2019年新增债券额度6亿元，较上年增长71%。健全完善政府债务管理制度，压减非急需政府投资项目，严控新增债务，加强动态监管。加大政府隐性债务压减化解力度，采取支付到期支出责任、按时偿还到期贷款等方式压减化解区级隐性债务，压减率达到33%，地方政府债务风险得到有效控制。【落实减税降费政策】成立减税降费领导小组及办公室，建立与相关部门“点对点”联席工作机制，压实工作责任，形成合力，跟踪分析经济运行情况和政策落实中遇到的问题，帮助企业用足用好政策，推进减税降费各项政策落地生效，全年实现税收优惠8.8亿元。【首发威海市首支创新型专项债券】 7月26日，经区成功发行额度4.07亿元、期限20年的威海服务贸易产业园园区建设专项债券，年利率为3.83%。该债券为经区首支创新型专项债券，也是威海市发行债券中唯一一支20年期的专项债券。（财政局供稿）

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