【概况】 2011年, 全市共审计(调查) 单位(项目)371个,完成年度计划129%,查出违规金额 19.42亿元,管理不规范金额23.26亿元,促进增收节支2.01亿元,向司法机关移送案件线索1件,审计 建议被采纳983条,提交审计报告和信息被批示、采用392篇(次)。市审计局荣获“全市依法行政先 进集体”、全省审计系统“五五”普法先进单位等称号,市审计局、山亭区审计局保持省级文明单位 (机关)称号。 【财政预算执行审计】全市共审计预算执行部门单位61个,查出各类问题金额5.02亿元。市级预 算执行审计8个一级预算部门,延伸审计65个相关单位,对重点税源企业的监督检查,查出应征未征、 应交未交税款1020.12万元,提出加强综合预算管理、加强收入征管和专项资金管理建议,市级预算执 行审计整改率连续三年达100%。市人大常委会对市级预算执行审计工作报告作出《审议意见》,肯定 审计工作取得的成绩。区(市)审计机关开展22个乡镇政府财政决算审计,规范提高基层财政管理水 平。 【新增投资和重点建设项目审计】全市共开展固定资产投资审计15个,组织实施扩内需重点项目 专项检查、工程建设领域突出问题专项治理、台儿庄古城重建项目跟踪监督等工作,对全市农村住房 建设改造和77个中小学校舍安全工程实施跟踪审计(调查),揭示部分项目进展缓慢、配套资金不到 位、工程结算不实等问题,提出严格执行基本建设程序、强化质量意识、规范资金管理建议,促进项 目顺利实施。山亭区成立政府投资审计办公室,薛城区印发《政府投资项目审计监督办法(试行)》, 市中区“三审制”模式得到推广应用。 【专项资金审计】全市共开展专项审计(调查)项目46个,审计资金总额50余亿元,重点关注惠 民政策具体执行情况及实施效果,促进相关政策措施贯彻落实和制度完善。参加省审计厅统一组织实 施的地方政府性债务审计,并对全市19所公办普通高中债务情况进行审计调查。完成世行赠款3个外 资运用项目、世行贷款农业灌溉三期等审计任务,摸清外资项目管理和运行状况。对抗旱资金物资实 施跟踪审计,督促有关部门加强抗旱资金物资后续使用管理,确保专项资金及时拨付和合规有效使用。 对建筑企业养老保障金进行审计,查出45个项目欠缴养老保障金1828万元,在维护农民工权益、完善 征缴机制等方面发挥积极作用。 【地方金融机构和国有企业审计】对枣庄市商业银行资产负债损益情况审计,关注信贷资金结构 和投向,揭示潜在金融风险,提高企业管理水平。全市共对25户国有及控股企业进行审计,查出少计 少缴税费等违纪违规问题14469万元。对市热力总公司的绩效跟踪审计,查出资产负债损益不实和潜在 损失1552.8万元,分析亏损原因,提出严格供热计量、加强成本管理、建立供热原料储备、推进技术 改造等建议,在促进加强热源管理、提高供暖质量方面取得较好效果。 【领导干部任期经济责任审计】全市共对138个单位142名主要负责人任期经济责任进行审计,查 出违规金额64808万元,管理不规范金额63514万元,提出增强依法行政意识、深化体制改革等方面建 议,为干部监管工作提供重要参考。开展区(市)、乡镇(街办)党委、政府主要负责人同步审计, 在台儿庄区和市中区原区委书记、区长同步审计中,实行“1+N”方式,与财政决算、养老保险基金、 建筑业养老保障金审计和调查相结合,提高审计效能。认真落实中办发〔2010〕32号文件,联合市纪 委等五部门转发中央、省两级经济责任审计联席会议意见,建立联席会议制度并召开联席会议办公室 会议,明确成员单位工作职责,完善经济责任审计工作协作机制。在审计署特约审计员经济责任审计 调研座谈会上,市领导应邀参加并作典型发言,滕州市审计局在全省审计座谈会上书面交流了先进做 法。 【内部审计】认真贯彻落实《山东省内部审计工作规定》,加强对内审协会的指导,成功承办全 省内部审计师协会秘书长会议和中国内审协会通联工作会议,有4个单位、6名内审工作者受到省内审 协会表彰。 【审计管理工作】修订完善《审计项目质量控制操作规程》,统一业务文书模板,开展审计项目 审理试点,连续四年均有2个项目荣膺“全省优秀审计项目”。推行无纸化办公,行政和业务公文基 本实现网上流转。完成现场审计实施系统(AO)项目20项,编报12篇计算机审计方法和16篇AO实例, 9篇获审计署AO实例应用或鼓励奖。加强对区(市)局指导力度,实行综合考核办法,推动全市审计 工作开展。开展全员集中整训,举办各类培训班17期,参训人员400多人次。全面落实党风廉政建设责 任制,完善廉政风险防控机制,对大型审计项目实施廉政跟踪监督,连续三年实现零复议、零违纪、 零投诉。参加政风行风热线,行评被评为满意单位。加强基层党组织建设,实行党务、政务公开,开 展廉政征文、演讲比赛等活动,2名同志分别被评为“优秀党务工作者”和“百佳学习型党员干部”。 (丁祥军 江庆玉)