【2015年预算执行情况】 按照市十五届人大四次会议有关决议,全市各级 财税部门主动作为,着力促进转型升级,保障社计民生,加快财税改革,全 力聚财理财,防范财政运行风险,2015年全市预算执行平稳。(一)一般公 共预算执行情况。 据快报统计, 2015年全市境内一般公共预算总收入实现 1987931万元,增长1.4%;全市境内税收收入1624189万元,下降1.1%。全市地 方一般公共预算收入完成1493149万元, 占调整预算的100%, 较上年增加 114379万元,增长8.3%(剔除部分政府性基金新纳入预算管理因素,同比增 长5.5%)。全市一般公共预算支出完成2364093万元,占调整预算的105.1%, 较上年增加192023万元,增长8.8%。全市当年一般公共预算收入1493149万元, 加上返还性收入79501万元,一般性转移支付收入551062万元,专项转移支付 收入294481万元,债券转贷收入519200万元,上年结余收入76290万元,调入 资金41870万元,全市一般公共预算总收入3055553万元。全市当年一般公共 预算支出2364093万元,加上地方政府债券还本支出439350万元,上解上级支 出122724万元,建立预算稳定调节基金22500万元,结转下年支出106328万元, 全市一般公共预算总支出3054995万元。收支相抵,全市累计净结余558万元。 (二)政府性基金预算执行情况。2015年,全市政府性基金收入674036万元, 完成调整预算的105.2%,较上年减收697750万元,下降50.9%,主要是国有土 地使用权出让收入减少641271万元,下降54.3%。全市当年政府性基金收入67 4036万元,加上上级补助收入35325万元,上年结转收入109256万元,债务转 贷收入31100万元,全市政府性基金收入总计849717万元。全市政府性基金支 出682196万元,完成调整预算的102.3%,较上年减少704839万元,下降50.8%, 主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少638707万元,下降55.4%;体 制上解支出99万元,调出资金29417万元。收支相抵,年终滚存结余121005万 元。(三)市级国有资本经营预算执行情况。2015年,市级国有资本经营预 算收入4836万元,完成预算的100%,较上年减少3164万元,下降39.6%,主要 是煤炭企业利润大幅下滑影响;市级国有资本经营预算支出4836万元,其中: 当年支出完成4817万元,主要用于新设立的股权投资引导基金注资及困难企 业精简下放人员生活补助,结转下年支出19万元。(四)市级社会保险基金 预算执行情况。 2015年, 市级社会保险基金收入157783万元, 完成预算的 104.5%,较上年增加10498万元,增长7.1%;加上上级补助、下级上解收入19 579万元, 市级社会保险基金收入总计177362万元。 市级社会保险基金支出 171140万元,完成预算的100.8%,较上年增加22219万元,增长14.9%;补助下 级、上解上级支出8701万元,市级社会保险基金支出总计179841万元。当年 收支结余-2478万元,年终滚存结余146126万元。 【税收征管】 一是加强收入征管,挖掘增收潜力。深入开展税源调研、经 济运行分析和收入调度,完善财政、国税、地税等部门参加的联席会议制度; 加大纳税评估、税收稽查力度,做到堵漏增收;重点加大营业税、增值税等 税种征收力度,争取财税改革利益最大化。在完成全年收入预算的基础上, 各月收入进度较均衡、 增幅较平稳, 全市税收比重75.8%,同比较上年提高 0.4个百分点。二是积极争取上级各项资金。全年争取上级财政各项资金143 亿元,较上年增加59.2亿元。其中:转移支付补助88亿元,较上年增加10.1 亿元;地方政府债券55亿元,较上年增加49.1亿元,对促进枣庄市经济和社 会发展,缓解偿债压力发挥了重要作用。 【支持经济社会发展】 一是支持产业结构调整。出台了《关于运用财政政 策措施进一步推动全市经济转方式调结构稳增长的实施意见》等一系列政策, 推动工业提质转型、支持民营经济发展、促进市场主体转型升级等。二是落 实结构性减税和清费政策。推进“营改增”改革试点,清理取消、暂停征收 24项行政事业性收费,为企业减轻负担2600多万元。三是利用市担保公司和 接续还贷资金,缓解企业贷款难题,当年为企业提供2.6亿元贷款担保,拨付 接续还贷资金6.9亿元。四是推行政府与社会资本合作(PPP)模式,建立完 善PPP项目库,积极进行项目推介,拓宽公益性事业融资渠道。五是支持重 点项目建设。筹集11.5亿元,用于庄里水库建设;投入8200万元,成功创建 国家园林城市;筹集5000万元,用于新城东西绿带建设;全市安排公共租赁 住房建设和租赁补贴资金14375万元,落实棚户区改造资金26657万元,落实 农村危房改造资金4704万元。 【保障民生支出需求】 在预算安排上,坚持有保有压,严格落实中央八项 规定和枣庄市出台的厉行节约一系列制度办法。在预算执行中,做到厉行节 约,勤俭办事,保证“三公”经费等一般性支出只减不增。在保运转、保工 资的基础上,集中财力保障教育、农业、医疗卫生、社会保障、保障性住房、 节能环保等民生重点支出需求,确保100件惠民实事的落实。全市一般公共预 算民生支出170.7亿元,较上年增长9.6%,占全部支出的比重为72.2%,同比 较上年提高0.5个百分点。 【缓解基层财政困难】 2015年市级一般公共预算和政府性基金预算对下转 移支付89.2亿元,其中市级财力安排13.4亿元。市级在原对区(市)基本财 力保障转移支付4000万元的基础上,新增6000万元,用于困难镇街增资转移 支付补助。 2015年市级暂不分享区(市) 当年共享收入增量,全部留给区 (市),主要用于乡镇兑现增资支出,市级由此减少的财力,主要通过调整 支出结构、压缩结转结余等方式解决。采取省、市联手方式,对区(市)因 国库资金紧张而影响省、市下达的专项转移支付结转项目执行的,采取“点 供”方式拨付调度款9.3亿元,大大缓解了基层支付压力。 【财政基础管理】 一是积极推进税式支出管理试点工作。全市享受“税式 支出”政策的纳税人共34056户,实现“税式支出”13.9亿元。二是加强政府 采购管理。市级政府采购预算金额5.64亿元,实际采购金额4.97亿元,节约 资金0.67亿元,节支率11.9%。三是加大财政投资评审力度。市级完成评审项 目180个,完成评审额39.59亿元,审减资金6.02亿元,审减率15.2%。四是强 化财政监督检查。全市共对813个单位进行了检查,查出各种违规违纪问题金 额9995万元,其中查补入库收入6837万元。五是推进行政事业单位内控规范 和会计法规制度贯彻实施,加强会计人员管理,开展会计“双先”表彰。六 是加强行政事业单位国有资产配置、有偿使用和处置审批管理,积极做好公 务用车制度改革准备工作。 (窦云峰)