-综合计划综合计划是企业管理中一项全面性和综合性的工作,是企业实现全面计划管理的前提。综合计划的特点是通过计划的协调作用积极开展工作,以利于安全生产、利润目标的实现。综合计划管理,主要通过计划牵头,实行综合计划与专业计划相结合的管理方法,达到信息反馈快、决策及时、减少失误的管理效果。
综合计划包括生产、经营方面的长远规划及年、月度的生产计划,还有利润指标计划、大修计划、更改工程计划等。
1 长远规划和年、月度计划的编制(1)长远规划长远规划是指时间在两年以上的企业生产经营发展方向和任务的纲领性的规划,它侧重于科学分析形势,展望未来,不失时机地提出宏观的战略目标,引导企业沿着正确的方向发展。
长远规划的编制,由厂部负责,计划部门牵头,根据国家各个建设时期的总目标和国家电力公司、省电力集团公司对电力事业发展的要求,结合厂实际情况,在规定时期内,可能达到的水平和目标,集各专业职能部门的意见,确定长远规划方案,然后提交厂长办公会议讨论,党委研究,职工代表大会审议,上级批准,以厂部名义下达执行。
(2)年度计划年度计划是根据全厂的长远规划,省电力集团公司下达的年度考核指标,而具体规定的年内实施计划。它是指导企业生产、经营最主要的计划,是厂一年的行动纲领和奋斗目标。年度计划主要包括生产经营计划、大修计划、更改工程计划,还有成本、科技、节能、计量、环保计划等。年度生产计划由计划部门负责具体编制,并会同生产部、财务部等部门共同研究,提出各项生产经营指标,经厂审定后按时报省电力集团公司审批并下发执行。各职能部室的年度专业计划分别由分管厂长、正副总工程师审批后报上级主管专业部门。
(3)月度计划月度计划由各部室、公司根据年、季度计划及当月中心工作,于每月25日前将下月专业计划交计划部门平衡汇总,经党政联席会批准后,月底召开全厂计划会下达执行。
各种计划一经下达,不经厂主管部门同意,一律不能修改。如因非主观因素影响计划完成,需按专业计划分工和批准权限提出修改意见,除各部室、公司完不成季、月计划予以调整外,应在年末提前将调整申请报计划部门统一平衡,经有关部门协商、厂长审批,报上级主管部门批准后执188 山东黄台火力发电厂志行。大修工程、更新改造工程需修改计划,经厂研究决定,亦需报上级主管部门批准。
在计划执行过程中,计划部门对各种计划负责综合平衡和全面、系统地检查。
通过综合平衡和全面、系统检查以保证计划的全面完成。计划部门负责检查年､季、月度综合计划指标的完成情况,各专业部室、各公司负责检查年、季、月各对口单位或下属班组对计划的执行情况,并分别提出考核意见。
2 生产计划的编制生产计划的内容包括计划的简要说明和主要生产指标。主要生产指标有:发电量、发电标准煤耗率、供电标准煤耗率、厂用电率、设备等效可用系数、设备检修计划、发电燃煤量、辅机耗电单耗、汽机运行小指标、锅炉运行小指标等。
生产计划编制程序:
年度生产计划的编制程序是“一上一下”,即每年6月底前提出下年度的生产计划建议,上报省电力集团公司计划发展部,由省电力集团公司计划发展部统一平衡后,与厂其他承包指标一起以承包合同形式下达。
月度计划是根据厂年度计划、季度计划和机组检修计划等,由计划部自行编制,也是采取“一上一下”的程序。由各部门编制上报,计划部门汇总平衡,厂务会通过,以《月度工作计划》的形式下发各部室、公司执行。《月度工作计划》下达后,次月5日前各部门将指标完成情况报计划部门,由计划部门予以考核。
3 各专业计划的编制大修与更改工程计划,包括机组维修、大小修、更改工程项目及费用,由生产部负责编制管理。
财务与成本计划,包括成本、维护费用､利润等,由财务部门负责编制管理。
教育培训计划,包括培训内容、培训指标等,由教培中心编制管理。
全厂工作重点计划,由计划部门根据各部门上报材料和厂务会研究的情况编制管理。
4 计划的检查、考核、总结分析(1)计划部门负责检查年、季、月综合计划的指标、项目、进度、费用的执行情况,考核三级计划管理网络活动情况;负责总结分析全厂综合计划、利润、指标完成情况,计划管理情况,计划执行中存在的问题,以及影响计划执行的主客观因素等。
(2)各专业部室、各公司负责检查年、季、月的各类计划指标、项目、进度、质量、材料备件、现场施工等情况,对计划执行情况进行考核,并负责总结分析专业计划执行情况,分析影响计划完成的主客观因素,找出计划管理中存在的问题,并提出改进意见。
(3)各级计划管理负责人,定期对下属部门计划管理情况进行检查,并提出考核意见。
二综合考核1980年,企业在进行恢复性整顿的基础上开始实行综合考核。1983年5月,根据·山东省电力工业局对基层企业经济责任制的有关要求,为促进经济效益不断提高,厂以利润基数包干、生产指标考核、增长分成为基础,制订了《经济责任制承包和考核实施细则》《1983年技术经济指标定期考核暂行办法》《经济责任制考核计奖办法的通知》,内容包括厂级领导、检修总工、运行总工、科室、分场经济责任制考核办法以及七项考核指标(安全指标、技术指标､检修管理､计划任务、经营管理、劳动指标、协作关系),分月、季进行考评。
1985年,根据与省电力局的承包经济责任制,对原考核细则进行了修改,经济指标的考核标准为:运行分场每多发1万千瓦·时电,提成0.4元,燃料分场进厂1吨煤提成0.04元,检修分场试行更改工程、主辅设备检修、定期管理和结合其他内容进行考核,以《月度计划任务书》为考核依据,按百分计奖,科室按全厂经济效益高低浮动计奖。与此同时,下发的《职业道德规范考核试行办法》亦纳入经济责任制考核范围。
1987年,根据省电力局颁发的经济责任制改革试行方案的有关规定,结合厂实际情况,实行工资总额与经济效益挂钩浮动,即与内部利润承包、经济指标、安全挂钩浮动。
1988年9月,厂经济责任制考核内容又有大的变动。其内容包括:安全生产、文明生产方面加大了考核力度;厂与省电力局签定的承包合同三大指标(供电量、成本、利润)分解到各分场、科室;制定《分场承包经济责任制》《科室(厂领导)经济责任制》、《各分场、科室经济责任制考评标准
及规定》;颁布五个单项奖的管理办法:安全累进奖考核办法、主机组检修承包奖考核办法、锅炉节约点火助燃用油奖励考核办法、省煤节电奖考核办法、技术攻关奖考核办法。为加强精神文明建设,颁布了《思想政治工作考核办法》,与各支部所在部门经济责任制挂钩考核。
为加强对综合考核的领导,厂成立经济责任制考评组,由厂长任组长,总工、各部门负责人任成员,考评结束由计划科负责汇总。至此,比较完整的综合考评体系基本形成。
1989年,根据省电力局承包合同指标,对经济责任制内容又作了部分修改,主要是经济指标的变动。与此同时,还颁布了《党支部工作目标和考核办法》。
1990年12月,为保证完成与省电力局签订的承包合同,进一步修订《山东黄台火力发电厂经济责任制考评办法》,考评办法根据与省电力局签定的承包经济指标,结合月度计划任务书,以质量保证体系和监督体系按八项内容(安全管理、生产管理、计划管理、文明生产管理、节能管理、企业管理､培训管理、劳动管理)考核分场,按六项内容(安全效益、企业管理、文明生产､精神文明、培训管理、劳动管理)考核科室,实行百分制评分计奖,并按考核内容和对厂安全生产、经济核算的影响程度,将百分分解到具体考核项目。与此同时,还下发了《大修承包考核办法》、《百日安全奖励办法》、《运行四值小指标竞赛考核办法》。
1993年7月,厂对《月度经济责任制考核办法》再次进行修订。修改内容为:分场考核内容增加“精神文明”,科室考核也增190 山东黄台火力发电厂志加了相应内容;月度综合奖随厂与省电力工业局承包合同档次和实现承包指标的好坏浮动,奖金分配以分场或科室承包经济责任制和工作目标实施好坏为依据,采取切块计发,减人不减奖,增人不增奖;根据工作责任、技术要求、工作强度等因素,调整各级领导干部及其他工作岗位的奖金系数。同时,还修订了《燃油考核管理办法》,制定了《多种经营考核及奖金使用规定》。
这次修订是以部门管理标准和岗位工作标准为依据,以《月度计划书》为基准,按质量保证体系和质量监督体系分9块考核分场,按综合考核体系分7块考核科室。
实行自查自报,严格考核,综合奖罚。
通过对《月度经济责任制考核办法》的进一步完善,大大调动了广大职工的劳动积极性。安全生产年内实现连续运行 341天;全年发电量完成63.7亿千瓦·时,比上年增长11.8%,创厂历史最高记录;全员劳动生产率完成18.8001万元/人·年,比上年增长8.7%;保持了“双达标”称号､省“优秀政工企业”和省“文明单位”称号;并荣获全国总工会授予的“全国职工读书自学活动先进集体”称号。
1994年11月,根据与省电力局签订的承包合同,厂对《月度经济责任制考评办法》又一次进行了修订。修改内容为:将分场、部室考评内容合并为7项;加大安全指标、经济指标的考核力度,侧重了各项生产､效益指标的重点考核;加大奖金分配向一线倾斜的力度;增加四总师以上领导干部、中层干部以及部门之间的连带考核。
制定了《关于加强对全厂中层以上干部考核规定》和《精神文明建设目标责任书》。
1994年12月,成立厂综合考核小组,调整充实厂月度考核考评委员会。多种经营制订了《集团公司经济责任制考核办法》《承包合同执行情况考核》两个文件;
各部室、分场制订了《本单位经济责任制考核细则》。
1995年1月,先后制订《黄台电厂机组大小修检修质量、安全文明生产奖惩考核办法》、《发电设备非计划停运及降出力考核办法》、《节约点火助燃用油考核办法》、《运行五值小指标竞赛考核办法》、《运行班组万次操作无差错竞赛考核办法》《主蒸汽参数压红线运行考核办法》、《锅炉炉膛燃烧正压管理办法》、《运行超发电奖励办法》。
1996年,月度综合考核规定:分场考核安全质量指标、生产技术指标、精神文明指标､经营管理指标;部室考核安全及主要生产指标、工作目标、精神文明建设指标、经营管理指标。根据各部门工作性质的不同,四项考核内容分别按不同分数统计,加大对各部门工作目标的考核力度,增加设备无泄漏､临故修和降出力指标的考核。
还对全年不发生考核事故,无人身轻伤,实现无泄漏分场,助燃用油不超指标,超额完成全年发电量等设立单项奖。
1997年,紧紧围绕全厂“创一流,建窗口”的奋斗目标,制定分场、部室、公司《创一流火力发电厂考核实施细则》,对创一流工作做到全员、全方位、全过程的检查､监督､考核。新的责任考核指标改为全厂通用指标和部门工作目标两部分。为确保全面完成与省局签订的承包合同指标,突出了经济效益为中心的指导思想,细化对各项生产经营技术指标的考核,认真贯彻“一条龙”的管理思想,设立了15个单项奖励考核办法,并建立健全监督、检查、约束、考核制度,逐步形成标准化管理,规范化操作,制度化考核的运行机制。到1997年底,一流企业的11项必备条件基本具备,5项管理考核内容也达到标准,为创一流工作打好了坚实的基础。
1998年,根据省电力集团公司“一二三”线动态管理机制的要求,建立了新型的分配机制,做到奖金分配与岗位贡献挂钩,奖金系数与岗位等级成正比的分配方式,严格考核经济承包合同包保指标、考核指标和联责指标,进一步完善经济责任制的连带考核和挂靠考核。并将创一流企业必备条件和考核条件的16大项27条全部分解承包和纳入经济责任制考核。是年,厂创建一流企业通过国家电力公司验收合格。
1999年,厂对多经部门、公司只作安全文明、精神文明和全厂性重点工作的考核,由集团公司依照部门经营特点,自行制定相应的经济责任制。集团公司首次试行了主要经营者年薪制,从传统的考核评价转移到以经济效益优劣为主要内容的评价考核上来,细化、量化考核指标,并按“一二三”线动态管理的要求,继续拉大职工收入的差距。
2000年,经营责任制进行较大改革,其内容包括:
调整年度承包模式。各二级单位设立独立的工资账户,实行可调电量为主、可控内部利润为辅的工资含量与工资总额挂钩承包。大大增强了职工对设备安全运行的
关切和降低发电成本、增加效益的意识。
取消“百分制”考核模式,实行过失考核。采用非经常性考核(达标,创一流)和经常性考核相结合的方式。
分别下达1至4号机组和5至8号机组生产指标计划,并对三大指标进行年终统算,采用分级控制、监督、考核的模式,厂控制大指标,生产部、运调科控制主要小指标,其余指标部门自行控制。
设立可调电量、工资账户、可控内部利润、安全生产、生产技术指标、劳动纪律、后勤服务、责任追究制、竞价上网、非生产用能、供热可靠性等25个管理考核办法及11个单项奖励考核办法。
成立生产、经营、政工、后勤系统考评组,提高考核的专业权威性。
2000年超发电7.42亿千瓦·时,供热实收入和利润分别为2559万元和489万元,多种产业实现收入和利润分别为1.56亿元和470万元,均创厂史最好水平。
三综合统计综合统计的主要职责是按上级要求编报生产日报、月报、年报,为上级和厂领导指导工作,制定政策和编制计划提供依据,并负责对计划执行情况进行监督检查。
建厂初期,统计工作由厂计划科分管,设专人负责综合计划、生产统计、小指标统计工作。1970 年,设生产组,具体负责统计工作,主要根据生产需要编制生产日报、指标竞赛等报表,并根据省、市领导部门的要求编制定期报表。1972年,由生技科全面负责统计工作。统计的范围主要是生产192 山东黄台火力发电厂志统计,反映发电生产概况,包括发电设备(机､炉、电)运行情况(负荷、参数、耗电量)、燃料购入量和验收情况等,并执行国家统计局、水利电力部计划司的统计报表制度,上报定期报表。
1983年,《统计法》开始实施,翌年建立统计管理制度,同时根据水利电力部关于《火力发电厂技术经济指标计算》和《火力发电厂技术经济小指标计算》,以及1987年国家统计局重新修订的《工业统计主要指标解释》等文件贯彻执行并编报定期报表。
1985年,工业普查后,统计管理工作逐步完善,相继建立厂用电主要设备耗电比台帐、经济技术指标台账、发电负荷台帐、管网、动静密封点台账、企业历史资料统计台账及全厂各年度生产计划完成情况汇编等。
1986年2月,随着现代科学技术的发展,计算机技术开始应用于统计工作。是年,电力工业生产总产值不变价的计算方法由以前的发电量x650元/万千瓦·时改为供电量x508元/万千瓦·时,1990年又改为供电量x790元/万千瓦·时。
1993年,为适应社会主义市场经济发展的需要,国家统计局一改过去的统计指标体系和调查方法,制定了新的国家统计报表制度。改革后的电力生产统计的主要内容包括:电力基本概况统计、电力工业产值统计、电力工业生产设备统计、电力工业生产能力统计、电力工业产品产量统计、电力工业负荷统计、电力工业技术经济指标统计､电力平衡统计、电力生产经济效益(效果)统计、单位产品耗电定额统计、财务状况、劳资统计和工业企业主要经济指标统计等12种统计。上述各项统计均分为年报季报、月报。上报形式采用电话、电传和书面三种。另外,还有一次性调查统计,例如1985年工业普查统计,1987年和1992 年投入产出基层调查统计。
1994年8月,综合统计工作划归经营部,除生产日报统计归生产部外,其他均由经营部负责。
1998年2月,生产日报划归计财部。
1999年,综合统计工作又划归企划部管理。是年5月,山东电力集团公司为规范集团公司各部门和各发、供电单位之间电量报送、平衡、统计及结算等工作,制定了《山东电力集团公司电量结算管理办法》,以适应电网商业化运营的需要,并将计算发电厂上网电量计量点及一、二次网“关口”计量点予以明确和部分调整,同时将发电厂结算电量的计量点和计算经济技术指标的计量点进行了统一,把过去供电量结算改为现在的上网电量结算。此管理办法于1999年7月1日起试行,同时电力工业生产总产值不变价的计算方法改为上网电量x790元/万千瓦·时。
1999年底,为加强生产小指标的管理,生产日报划归运调科,其他统计工作均由企划部负责。随着“网厂分开、竞价上网”改革的推进,统计工作从过去的单纯生产型管理转变为生产经营型管理。
2000年,为了探索一条既能满足国家统计制度及国民经济核算需要,又能减轻基层统计负担的路子,市统计局决定首先在工业企业试行“一套表”制度。“一套表”制度的主要内容是:将属于同一性质的统计内容统一在一张报表上,不同性质的内容设计在不同的报表上,严格界定统计指标的概念,统一统计口径和统计范围,实行统一的统计表式、统计标准、统计分类、统计目录编码、统一数据处理程序,并对重复的统计指标进行合并。对于这种新的统计制度,厂有关部门正在积极推行。
四经济分析1959年,第一台机组投产后,随着生产的发展,整个管理工作不断加强。计划、安全、财务、生产技术指标等方面开展了月、季、年经济活动分析,对安全、经济发电和完成国家计划起到了一定作用。但总的来讲,从组织机构到经营管理,经济分析制度尚未形成制度化、规范化。“文化革命”期间,经济活动分析处于瘫痪状态。
1979年,中共十一届三中全会以后,经济活动分析工作得以恢复。八十年代初,企业进行全面整顿,经济分析工作得到重视和加强,厂成立了以主管经营工作的副厂长任组长、有关职能部门负责人为成员的经济活动分析领导小组,并明确界定了经济活动分析的主要内容、时间、要求及考核项目等,以保证责任明确任务落实。
经济活动分析的主要内容是围绕安全生产、发电量、供电标准煤耗率、全员劳动生产率、资金、成本、固定费用、物资管理等方面进行全面综合分析。安质部提供事故率、事故经济损失、安全技术措施、劳动保护执行情况,并提出今后对不安全因素的预防措施;生产部提供主机计划检修､临修完成情况,解决重大问题效果及经济效益,
主要设备完好率及存在的问题,发生临修的主要原因、规律及预防措施,如何提高检修质量、缩短检修工期,怎样加强设备维护,提高设备效率及备品配件占有流动资金情况,并针对存在的问题,提出今后改进措施;经营部负责生产指标、发电量､调峰量､可调率､厂用电率、发电标准煤耗率、平均最大出力、负荷率、补充水率、燃油等完成情况和存在问题以及今后解决问题的办法;燃料分场负责分析燃料指标完成或影响各项指标完成的原因、燃料管理等方面的情况及存在的问题,并提供今后完成指标预计采取的措施;财务科提供发电成本、专用基金、固定费用升降原因以及利润、燃料成本、财务管理方面的资料;人事部提供全员劳动生产率、出勤率、工时利用率、劳动工资等方面的资料。副总经济师根据各部门提供的资料,负责汇总、整理、编写全厂的经济活动分析材料,按规定时间召开由经营副厂长主持的经济活动分析会。对遇到的新情况、新问题,紧密结合经济效益认真研究分析,并提出下步经济活动预计的指标水平。经济分析时间为,各部室的专业分析分别于每年的1月10日、4月5日、7月5日、10月5日将上年一季度、上半年,1月至9月份的经济活动分析上报给副总经济师。在各单位上报的书面材料的基础上,于每季后5日,每年后 10 日召开分析讲座会,然后由副总经济师做出书面经济分析。
1999年6月,为了加强企业管理,提高企业管理水平,贯彻“改革、发展、管理、提效”的八字要求和“以人为本,安全第一,效益至上”的企业宗旨,经厂研究决定,自194 山东黄台火力发电厂志1999年6月起,取消月度综合计划会,改为召开月度经营活动分析会。月度经营活动分析形式采用年度、季度、月度的综合分析、部分分析和专题分析相结合以及比较分析、因素分析并存的分析方式。
-综合计划综合计划是企业管理中一项全面性和综合性的工作,是企业实现全面计划管理的前提。综合计划的特点是通过计划的协调作用积极开展工作,以利于安全生产、利润目标的实现。综合计划管理,主要通过计划牵头,实行综合计划与专业计划相结合的管理方法,达到信息反馈快、决策及时、减少失误的管理效果。
综合计划包括生产、经营方面的长远规划及年、月度的生产计划,还有利润指标计划、大修计划、更改工程计划等。
1 长远规划和年、月度计划的编制(1)长远规划长远规划是指时间在两年以上的企业生产经营发展方向和任务的纲领性的规划,它侧重于科学分析形势,展望未来,不失时机地提出宏观的战略目标,引导企业沿着正确的方向发展。
长远规划的编制,由厂部负责,计划部门牵头,根据国家各个建设时期的总目标和国家电力公司、省电力集团公司对电力事业发展的要求,结合厂实际情况,在规定时期内,可能达到的水平和目标,集各专业职能部门的意见,确定长远规划方案,然后提交厂长办公会议讨论,党委研究,职工代表大会审议,上级批准,以厂部名义下达执行。
(2)年度计划年度计划是根据全厂的长远规划,省电力集团公司下达的年度考核指标,而具体规定的年内实施计划。它是指导企业生产、经营最主要的计划,是厂一年的行动纲领和奋斗目标。年度计划主要包括生产经营计划、大修计划、更改工程计划,还有成本、科技、节能、计量、环保计划等。年度生产计划由计划部门负责具体编制,并会同生产部、财务部等部门共同研究,提出各项生产经营指标,经厂审定后按时报省电力集团公司审批并下发执行。各职能部室的年度专业计划分别由分管厂长、正副总工程师审批后报上级主管专业部门。
(3)月度计划月度计划由各部室、公司根据年、季度计划及当月中心工作,于每月25日前将下月专业计划交计划部门平衡汇总,经党政联席会批准后,月底召开全厂计划会下达执行。
各种计划一经下达,不经厂主管部门同意,一律不能修改。如因非主观因素影响计划完成,需按专业计划分工和批准权限提出修改意见,除各部室、公司完不成季、月计划予以调整外,应在年末提前将调整申请报计划部门统一平衡,经有关部门协商、厂长审批,报上级主管部门批准后执188 山东黄台火力发电厂志行。大修工程、更新改造工程需修改计划,经厂研究决定,亦需报上级主管部门批准。
在计划执行过程中,计划部门对各种计划负责综合平衡和全面、系统地检查。
通过综合平衡和全面、系统检查以保证计划的全面完成。计划部门负责检查年､季、月度综合计划指标的完成情况,各专业部室、各公司负责检查年、季、月各对口单位或下属班组对计划的执行情况,并分别提出考核意见。
2 生产计划的编制生产计划的内容包括计划的简要说明和主要生产指标。主要生产指标有:发电量、发电标准煤耗率、供电标准煤耗率、厂用电率、设备等效可用系数、设备检修计划、发电燃煤量、辅机耗电单耗、汽机运行小指标、锅炉运行小指标等。
生产计划编制程序:
年度生产计划的编制程序是“一上一下”,即每年6月底前提出下年度的生产计划建议,上报省电力集团公司计划发展部,由省电力集团公司计划发展部统一平衡后,与厂其他承包指标一起以承包合同形式下达。
月度计划是根据厂年度计划、季度计划和机组检修计划等,由计划部自行编制,也是采取“一上一下”的程序。由各部门编制上报,计划部门汇总平衡,厂务会通过,以《月度工作计划》的形式下发各部室、公司执行。《月度工作计划》下达后,次月5日前各部门将指标完成情况报计划部门,由计划部门予以考核。
3 各专业计划的编制大修与更改工程计划,包括机组维修、大小修、更改工程项目及费用,由生产部负责编制管理。
财务与成本计划,包括成本、维护费用､利润等,由财务部门负责编制管理。
教育培训计划,包括培训内容、培训指标等,由教培中心编制管理。
全厂工作重点计划,由计划部门根据各部门上报材料和厂务会研究的情况编制管理。
4 计划的检查、考核、总结分析(1)计划部门负责检查年、季、月综合计划的指标、项目、进度、费用的执行情况,考核三级计划管理网络活动情况;负责总结分析全厂综合计划、利润、指标完成情况,计划管理情况,计划执行中存在的问题,以及影响计划执行的主客观因素等。
(2)各专业部室、各公司负责检查年、季、月的各类计划指标、项目、进度、质量、材料备件、现场施工等情况,对计划执行情况进行考核,并负责总结分析专业计划执行情况,分析影响计划完成的主客观因素,找出计划管理中存在的问题,并提出改进意见。
(3)各级计划管理负责人,定期对下属部门计划管理情况进行检查,并提出考核意见。
二综合考核1980年,企业在进行恢复性整顿的基础上开始实行综合考核。1983年5月,根据·山东省电力工业局对基层企业经济责任制的有关要求,为促进经济效益不断提高,厂以利润基数包干、生产指标考核、增长分成为基础,制订了《经济责任制承包和考核实施细则》《1983年技术经济指标定期考核暂行办法》《经济责任制考核计奖办法的通知》,内容包括厂级领导、检修总工、运行总工、科室、分场经济责任制考核办法以及七项考核指标(安全指标、技术指标､检修管理､计划任务、经营管理、劳动指标、协作关系),分月、季进行考评。
1985年,根据与省电力局的承包经济责任制,对原考核细则进行了修改,经济指标的考核标准为:运行分场每多发1万千瓦·时电,提成0.4元,燃料分场进厂1吨煤提成0.04元,检修分场试行更改工程、主辅设备检修、定期管理和结合其他内容进行考核,以《月度计划任务书》为考核依据,按百分计奖,科室按全厂经济效益高低浮动计奖。与此同时,下发的《职业道德规范考核试行办法》亦纳入经济责任制考核范围。
1987年,根据省电力局颁发的经济责任制改革试行方案的有关规定,结合厂实际情况,实行工资总额与经济效益挂钩浮动,即与内部利润承包、经济指标、安全挂钩浮动。
1988年9月,厂经济责任制考核内容又有大的变动。其内容包括:安全生产、文明生产方面加大了考核力度;厂与省电力局签定的承包合同三大指标(供电量、成本、利润)分解到各分场、科室;制定《分场承包经济责任制》《科室(厂领导)经济责任制》、《各分场、科室经济责任制考评标准
及规定》;颁布五个单项奖的管理办法:安全累进奖考核办法、主机组检修承包奖考核办法、锅炉节约点火助燃用油奖励考核办法、省煤节电奖考核办法、技术攻关奖考核办法。为加强精神文明建设,颁布了《思想政治工作考核办法》,与各支部所在部门经济责任制挂钩考核。
为加强对综合考核的领导,厂成立经济责任制考评组,由厂长任组长,总工、各部门负责人任成员,考评结束由计划科负责汇总。至此,比较完整的综合考评体系基本形成。
1989年,根据省电力局承包合同指标,对经济责任制内容又作了部分修改,主要是经济指标的变动。与此同时,还颁布了《党支部工作目标和考核办法》。
1990年12月,为保证完成与省电力局签订的承包合同,进一步修订《山东黄台火力发电厂经济责任制考评办法》,考评办法根据与省电力局签定的承包经济指标,结合月度计划任务书,以质量保证体系和监督体系按八项内容(安全管理、生产管理、计划管理、文明生产管理、节能管理、企业管理､培训管理、劳动管理)考核分场,按六项内容(安全效益、企业管理、文明生产､精神文明、培训管理、劳动管理)考核科室,实行百分制评分计奖,并按考核内容和对厂安全生产、经济核算的影响程度,将百分分解到具体考核项目。与此同时,还下发了《大修承包考核办法》、《百日安全奖励办法》、《运行四值小指标竞赛考核办法》。
1993年7月,厂对《月度经济责任制考核办法》再次进行修订。修改内容为:分场考核内容增加“精神文明”,科室考核也增190 山东黄台火力发电厂志加了相应内容;月度综合奖随厂与省电力工业局承包合同档次和实现承包指标的好坏浮动,奖金分配以分场或科室承包经济责任制和工作目标实施好坏为依据,采取切块计发,减人不减奖,增人不增奖;根据工作责任、技术要求、工作强度等因素,调整各级领导干部及其他工作岗位的奖金系数。同时,还修订了《燃油考核管理办法》,制定了《多种经营考核及奖金使用规定》。
这次修订是以部门管理标准和岗位工作标准为依据,以《月度计划书》为基准,按质量保证体系和质量监督体系分9块考核分场,按综合考核体系分7块考核科室。
实行自查自报,严格考核,综合奖罚。
通过对《月度经济责任制考核办法》的进一步完善,大大调动了广大职工的劳动积极性。安全生产年内实现连续运行 341天;全年发电量完成63.7亿千瓦·时,比上年增长11.8%,创厂历史最高记录;全员劳动生产率完成18.8001万元/人·年,比上年增长8.7%;保持了“双达标”称号､省“优秀政工企业”和省“文明单位”称号;并荣获全国总工会授予的“全国职工读书自学活动先进集体”称号。
1994年11月,根据与省电力局签订的承包合同,厂对《月度经济责任制考评办法》又一次进行了修订。修改内容为:将分场、部室考评内容合并为7项;加大安全指标、经济指标的考核力度,侧重了各项生产､效益指标的重点考核;加大奖金分配向一线倾斜的力度;增加四总师以上领导干部、中层干部以及部门之间的连带考核。
制定了《关于加强对全厂中层以上干部考核规定》和《精神文明建设目标责任书》。
1994年12月,成立厂综合考核小组,调整充实厂月度考核考评委员会。多种经营制订了《集团公司经济责任制考核办法》《承包合同执行情况考核》两个文件;
各部室、分场制订了《本单位经济责任制考核细则》。
1995年1月,先后制订《黄台电厂机组大小修检修质量、安全文明生产奖惩考核办法》、《发电设备非计划停运及降出力考核办法》、《节约点火助燃用油考核办法》、《运行五值小指标竞赛考核办法》、《运行班组万次操作无差错竞赛考核办法》《主蒸汽参数压红线运行考核办法》、《锅炉炉膛燃烧正压管理办法》、《运行超发电奖励办法》。
1996年,月度综合考核规定:分场考核安全质量指标、生产技术指标、精神文明指标､经营管理指标;部室考核安全及主要生产指标、工作目标、精神文明建设指标、经营管理指标。根据各部门工作性质的不同,四项考核内容分别按不同分数统计,加大对各部门工作目标的考核力度,增加设备无泄漏､临故修和降出力指标的考核。
还对全年不发生考核事故,无人身轻伤,实现无泄漏分场,助燃用油不超指标,超额完成全年发电量等设立单项奖。
1997年,紧紧围绕全厂“创一流,建窗口”的奋斗目标,制定分场、部室、公司《创一流火力发电厂考核实施细则》,对创一流工作做到全员、全方位、全过程的检查､监督､考核。新的责任考核指标改为全厂通用指标和部门工作目标两部分。为确保全面完成与省局签订的承包合同指标,突出了经济效益为中心的指导思想,细化对各项生产经营技术指标的考核,认真贯彻“一条龙”的管理思想,设立了15个单项奖励考核办法,并建立健全监督、检查、约束、考核制度,逐步形成标准化管理,规范化操作,制度化考核的运行机制。到1997年底,一流企业的11项必备条件基本具备,5项管理考核内容也达到标准,为创一流工作打好了坚实的基础。
1998年,根据省电力集团公司“一二三”线动态管理机制的要求,建立了新型的分配机制,做到奖金分配与岗位贡献挂钩,奖金系数与岗位等级成正比的分配方式,严格考核经济承包合同包保指标、考核指标和联责指标,进一步完善经济责任制的连带考核和挂靠考核。并将创一流企业必备条件和考核条件的16大项27条全部分解承包和纳入经济责任制考核。是年,厂创建一流企业通过国家电力公司验收合格。
1999年,厂对多经部门、公司只作安全文明、精神文明和全厂性重点工作的考核,由集团公司依照部门经营特点,自行制定相应的经济责任制。集团公司首次试行了主要经营者年薪制,从传统的考核评价转移到以经济效益优劣为主要内容的评价考核上来,细化、量化考核指标,并按“一二三”线动态管理的要求,继续拉大职工收入的差距。
2000年,经营责任制进行较大改革,其内容包括:
调整年度承包模式。各二级单位设立独立的工资账户,实行可调电量为主、可控内部利润为辅的工资含量与工资总额挂钩承包。大大增强了职工对设备安全运行的
关切和降低发电成本、增加效益的意识。
取消“百分制”考核模式,实行过失考核。采用非经常性考核(达标,创一流)和经常性考核相结合的方式。
分别下达1至4号机组和5至8号机组生产指标计划,并对三大指标进行年终统算,采用分级控制、监督、考核的模式,厂控制大指标,生产部、运调科控制主要小指标,其余指标部门自行控制。
设立可调电量、工资账户、可控内部利润、安全生产、生产技术指标、劳动纪律、后勤服务、责任追究制、竞价上网、非生产用能、供热可靠性等25个管理考核办法及11个单项奖励考核办法。
成立生产、经营、政工、后勤系统考评组,提高考核的专业权威性。
2000年超发电7.42亿千瓦·时,供热实收入和利润分别为2559万元和489万元,多种产业实现收入和利润分别为1.56亿元和470万元,均创厂史最好水平。
三综合统计综合统计的主要职责是按上级要求编报生产日报、月报、年报,为上级和厂领导指导工作,制定政策和编制计划提供依据,并负责对计划执行情况进行监督检查。
建厂初期,统计工作由厂计划科分管,设专人负责综合计划、生产统计、小指标统计工作。1970 年,设生产组,具体负责统计工作,主要根据生产需要编制生产日报、指标竞赛等报表,并根据省、市领导部门的要求编制定期报表。1972年,由生技科全面负责统计工作。统计的范围主要是生产192 山东黄台火力发电厂志统计,反映发电生产概况,包括发电设备(机､炉、电)运行情况(负荷、参数、耗电量)、燃料购入量和验收情况等,并执行国家统计局、水利电力部计划司的统计报表制度,上报定期报表。
1983年,《统计法》开始实施,翌年建立统计管理制度,同时根据水利电力部关于《火力发电厂技术经济指标计算》和《火力发电厂技术经济小指标计算》,以及1987年国家统计局重新修订的《工业统计主要指标解释》等文件贯彻执行并编报定期报表。
1985年,工业普查后,统计管理工作逐步完善,相继建立厂用电主要设备耗电比台帐、经济技术指标台账、发电负荷台帐、管网、动静密封点台账、企业历史资料统计台账及全厂各年度生产计划完成情况汇编等。
1986年2月,随着现代科学技术的发展,计算机技术开始应用于统计工作。是年,电力工业生产总产值不变价的计算方法由以前的发电量x650元/万千瓦·时改为供电量x508元/万千瓦·时,1990年又改为供电量x790元/万千瓦·时。
1993年,为适应社会主义市场经济发展的需要,国家统计局一改过去的统计指标体系和调查方法,制定了新的国家统计报表制度。改革后的电力生产统计的主要内容包括:电力基本概况统计、电力工业产值统计、电力工业生产设备统计、电力工业生产能力统计、电力工业产品产量统计、电力工业负荷统计、电力工业技术经济指标统计､电力平衡统计、电力生产经济效益(效果)统计、单位产品耗电定额统计、财务状况、劳资统计和工业企业主要经济指标统计等12种统计。上述各项统计均分为年报季报、月报。上报形式采用电话、电传和书面三种。另外,还有一次性调查统计,例如1985年工业普查统计,1987年和1992 年投入产出基层调查统计。
1994年8月,综合统计工作划归经营部,除生产日报统计归生产部外,其他均由经营部负责。
1998年2月,生产日报划归计财部。
1999年,综合统计工作又划归企划部管理。是年5月,山东电力集团公司为规范集团公司各部门和各发、供电单位之间电量报送、平衡、统计及结算等工作,制定了《山东电力集团公司电量结算管理办法》,以适应电网商业化运营的需要,并将计算发电厂上网电量计量点及一、二次网“关口”计量点予以明确和部分调整,同时将发电厂结算电量的计量点和计算经济技术指标的计量点进行了统一,把过去供电量结算改为现在的上网电量结算。此管理办法于1999年7月1日起试行,同时电力工业生产总产值不变价的计算方法改为上网电量x790元/万千瓦·时。
1999年底,为加强生产小指标的管理,生产日报划归运调科,其他统计工作均由企划部负责。随着“网厂分开、竞价上网”改革的推进,统计工作从过去的单纯生产型管理转变为生产经营型管理。
2000年,为了探索一条既能满足国家统计制度及国民经济核算需要,又能减轻基层统计负担的路子,市统计局决定首先在工业企业试行“一套表”制度。“一套表”制度的主要内容是:将属于同一性质的统计内容统一在一张报表上,不同性质的内容设计在不同的报表上,严格界定统计指标的概念,统一统计口径和统计范围,实行统一的统计表式、统计标准、统计分类、统计目录编码、统一数据处理程序,并对重复的统计指标进行合并。对于这种新的统计制度,厂有关部门正在积极推行。
四经济分析1959年,第一台机组投产后,随着生产的发展,整个管理工作不断加强。计划、安全、财务、生产技术指标等方面开展了月、季、年经济活动分析,对安全、经济发电和完成国家计划起到了一定作用。但总的来讲,从组织机构到经营管理,经济分析制度尚未形成制度化、规范化。“文化革命”期间,经济活动分析处于瘫痪状态。
1979年,中共十一届三中全会以后,经济活动分析工作得以恢复。八十年代初,企业进行全面整顿,经济分析工作得到重视和加强,厂成立了以主管经营工作的副厂长任组长、有关职能部门负责人为成员的经济活动分析领导小组,并明确界定了经济活动分析的主要内容、时间、要求及考核项目等,以保证责任明确任务落实。
经济活动分析的主要内容是围绕安全生产、发电量、供电标准煤耗率、全员劳动生产率、资金、成本、固定费用、物资管理等方面进行全面综合分析。安质部提供事故率、事故经济损失、安全技术措施、劳动保护执行情况,并提出今后对不安全因素的预防措施;生产部提供主机计划检修､临修完成情况,解决重大问题效果及经济效益,
主要设备完好率及存在的问题,发生临修的主要原因、规律及预防措施,如何提高检修质量、缩短检修工期,怎样加强设备维护,提高设备效率及备品配件占有流动资金情况,并针对存在的问题,提出今后改进措施;经营部负责生产指标、发电量､调峰量､可调率､厂用电率、发电标准煤耗率、平均最大出力、负荷率、补充水率、燃油等完成情况和存在问题以及今后解决问题的办法;燃料分场负责分析燃料指标完成或影响各项指标完成的原因、燃料管理等方面的情况及存在的问题,并提供今后完成指标预计采取的措施;财务科提供发电成本、专用基金、固定费用升降原因以及利润、燃料成本、财务管理方面的资料;人事部提供全员劳动生产率、出勤率、工时利用率、劳动工资等方面的资料。副总经济师根据各部门提供的资料,负责汇总、整理、编写全厂的经济活动分析材料,按规定时间召开由经营副厂长主持的经济活动分析会。对遇到的新情况、新问题,紧密结合经济效益认真研究分析,并提出下步经济活动预计的指标水平。经济分析时间为,各部室的专业分析分别于每年的1月10日、4月5日、7月5日、10月5日将上年一季度、上半年,1月至9月份的经济活动分析上报给副总经济师。在各单位上报的书面材料的基础上,于每季后5日,每年后 10 日召开分析讲座会,然后由副总经济师做出书面经济分析。
1999年6月,为了加强企业管理,提高企业管理水平,贯彻“改革、发展、管理、提效”的八字要求和“以人为本,安全第一,效益至上”的企业宗旨,经厂研究决定,自194 山东黄台火力发电厂志1999年6月起,取消月度综合计划会,改为召开月度经营活动分析会。月度经营活动分析形式采用年度、季度、月度的综合分析、部分分析和专题分析相结合以及比较分析、因素分析并存的分析方式。