【概况】年末，全市有市、县（市、区）、乡镇（街道）三级财政机构102个。其中，市级财政机构1个，县（市、区）级财政机构6个，市高新区财政机构1个，泰山景区财政机构1个，旅游经济开发区财政机构1个，县（市、区）开发区财政机构2个（新泰市开发区、肥城市开发区），乡镇（街道）财政机构90个。在职职工1401人（市财政局及下属单位216人），其中具有高级技术职称的116人、中级技术职称的418人。全市有会计人员6.7万人。按现行财政体制，当年公共财政预算收入，加税收返还性收入、一般性转移支付、专项转移支付、地方政府债券收入、上年结余、调入资金，减体制上解、调出资金及专项上解，全市公共财政预算总财力为272.6亿元，减去当年公共财政预算支出，年终滚存结余13.5亿元，其中结转下年支出13.3亿元，累计净结余2066万元。
【财政收入】全市公共财政预算收入168.8亿元，完成预算的100.2%，同比增长0.16%，其中税收收入118.4亿元，增长44%。市级公共财政预算收入42.1亿元，完成预算的100.7%，增长5%，其中税收收入18.8亿元，完成预算的100.4%，增长11%。市级税收收入中，增值税2.1亿元，完成预算的101.5%，增长28.7%；营业税5.1亿元，完成预算的117.2%，增长14.7%；企业所得税2.3亿元，完成预算的100.6%，下降9.4%；个人所得税4373万元，完成预算的2375%，增长51%；其他税收收入8.9亿元，完成预算的90.1%，增长10.4%。非税收入23.3亿元，完成预算的100.9%，增长0.6%。
【财政支出】全市公共财政预算支出259.1亿元，完成预算的102.5%，增长6.8%。其中，市级公共财政预算支出65亿元，完成预算的99.8%，增长8.5%，市级一般公共服务8.8亿元，完成预算的118.7%；国防和公共安全74亿元，完成预算的98.5%；教育6.7亿元，完成预算的1261%；科学技术9945万元，完成预算的109%；文化体育与传媒1.9亿元，完成预算的87.7%；社会保障和就业4.7亿元，完成预算的103.7%；医疗卫生4.5亿元，完成预算的151.1%；节能环保9991万元，完成预算的1272%；城乡社区事务9.5亿元，完成预算的67.2%；农林水事务6亿元，完成预算的197.2%；交通运输1.8亿元，完成预算的99.3%；资源勘探电力信息等事务2亿元，完成预算的197.4%；商业服务业和金融监管事务1.7亿元，完成预算的464.2%；国土资源气象等事务4.2亿元，完成预算的147.9%；住房保障支出5475万元，完成预算的42.1%；粮油物资储备事务1139万元，完成预算的177.7%；其他各项支出3.1亿元，完成预算的34.7%。
【预算执行特点】①收入结构明显改善。针对公共财政收入历史包袱沉重、结构性矛盾突出等问题，坚持科学调控抓收入，把握质量效益导向，按照“控总量、压增幅，调结构、提质量”的基调组织收入，确保财政收入适度增长，促进结构质量不断改善。全市税收收入占财政收入的比重、主体税收占税收收入的比重，分别提高4.8和6.5个百分点。突出税收抓收入，国税、地税部门分别完成地方收入22.1亿元和99.3亿元。坚持以查促管，通过税收专项检查，9月22日，市财政局工作人员到企业调研财源建设（高磊供）入库税款1.2亿元；通过社会综合治税，入库税收2.6亿元。分类指导抓收入，“一区两县”继续进入县级基本财力保障范围，获得上级奖补资金6.9亿元，增加1.6亿元。②借力发展成效显著。做优做大平台资产，拓宽融资渠道，市级总分平台共融通到位资金51.1亿元，超全年融资计划5.4亿元；用足用好资源枯竭型城市、“一圈一带”区域发展战略等政策，全市争取上级转移支付、专项资金和地方政府债券96.9亿元，比上年增加7.2亿元。③民生支出优先保障。全市仅公共财政预算中用于教育、农林水事务、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障的民生支出就达到144.2亿元，增长6.6%，占财政支出的比重为55.6%。用于政府为民要办的10件实事的财政投入达24.8亿元。
【财源建设】把财源建设作为推进转调和“富民强市”的结合点，加强财政调控，加快夯实财税增收基础。①强化资源整合。市级预算安排财源建设资金1.3亿元，与各类生产性专项资金捆绑使用，引导社会投资促发展、培财源。加快市级政府投融资转型发展，坚持市场化运作，引资金、引项目、引人才并举，组建融资租赁公司，支持实体经济发展。②突出培植重点。围绕转调主线，市及以上财政投入13.2亿元，支持企业发展。其中，投入1.1亿元，支持自主创新和成果转化；投入7881万元，支持节能减排治污、资源综合利用和循环经济发展；投入2.2亿元，支持传统产业技改升级和新兴、特色产业加快发展。依托项目载体，市级落实资金2.2亿元、县级配套3.1亿元，支持财源建设项目189个。立足资源优势，市级拨付2.3亿元用于泰山玉资源保护开发，加快向财源优势转化。③创新扶持手段。市级扶持资金在全省率先实行“拨改借”模式，实现由无偿投入向激励约束并重转变。落实结构性减税政策，共向全市企业减税让利24亿元；综合运用贷款贴息、以存引贷、以奖代补等方式，撬动金融资本加大财源建设投入，其中全市落实金融信贷奖励和财政贷款贴息4679万元，帮助企业和农户贷款186.6亿元。完善项目申报、专家评审、竞争立项等机制，对上年度县级配套资金进行全面审计，严肃财经纪律，规范工作秩序。
【民生保障】①加大教育投入。全市完成教育支出51.5亿元，增长7.9%。其中，落实义务教育保障经费4.2亿元、教育助学金1亿元，保障各项教育资助政策落实；筹集资金6.6亿元，支持各类校舍安全工程实施。②加大社保就业投入。全市完成社会保障和就业支出30亿元，增长4.8%。其中，落实资金5亿元，支持城乡居民生活救助，城乡低保人均标准分别提高到每月420元和每年2200元以上；落实资金6亿元，完善城乡居民社会养老保险制度；落实资金2.9亿元，用于退役士兵安置和生活补助；落实资金1.2亿元，支持就业补助、职业培训、自主创业及“三支一扶”政策落实、高技能人才队伍和劳动力市场建设。③加大医疗保障投入。全市完成医疗卫生支出24.5亿元，增长8.8%。其中，落实资金12.5亿元，将新农合和城镇居民医保财政补助标准，统一由每人每年240元提高至280元；落实资金3.1亿元，支持基本公共卫生服务均等化和基本药物制度改革，人均基本公共卫生服务经费标准提高到30元。④加大住房保障投入。统筹公共财政预算和政府性基金预算财力，全市筹集资金7.2亿元，支持公租房、廉租房、棚户区和农村危房改造等保障性安居工程建设。
【统筹发展】按照公共财政要求，积极整合财力，支持加快城乡5月10日，市财政局工作人员开展民生政策咨询活动（高磊供）
2013年泰安市公共财政预算收入情况
表18单位：万元收入项目调整
预算数决算数完成预算
（％）比上年增长
（％）收入合计16854531688136100.160.16税收收入1192638118441099.314.39增值税15966415909099.643.62营业税323400342059105.7717.80企业所得税10859710685498.39-8.41个人所得税3209733323103.826.56资源税521035209399.9837.78城市维护建设税674536495796.300.48房产税397513734493.945.52印花税1623716452101.3229.31城镇土地使用税10399310004696.202.54土地增值税5212052508100.74-6.71车船税1229613367108.7113.60耕地占用税996797177872.01-12.60契税125248134539107.42-6.86非税收入492815503726102.21-8.55专项收入4708990441192.0685.36行政事业性收费收入15716411931075.91-3.28罚没收入3531236573103.57-3.23国有资本经营收入8851398098110.83-45.37国有资源有偿使用收入14813414762099.650.73其他收入166031168470.37-21.06说明：因2013年省财政体制改革下划部分税收相应调整预算一体化进程，促进统筹协调发展。①坚持财力下沉。市及以上财政安排对下转移支付42.8亿元、专项资金58亿元、地方政府债券11亿元，合计比上年增加15.2亿元，缓解县乡财政困难，支持基层保运转、保民生、保发展。②坚持富民惠民。围绕农民增收，全市筹集资金13.5亿元，确保各项惠农补贴政策落实；落实资金1.7亿元，支持农技推广及培训、农业结构调整和产业化经营。围绕改善城乡环境，市级总平台拨付资金21.6亿元，保障泰城重点工程顺利实施；落实资金6.5亿元，支持农田水利和标准农田建设及农业综合开发；落实资金4.6亿元，支持村级公路网化示范县建设和道路养护、客运补贴；落实资金2亿元，支持小城镇建设；落实资金7898万元，支持农村环境连片治理和生态文明乡村建设。围绕“强村固基”，全市落实资金1.4亿元，支持各类项目建设；设立1000万元的村集体经济发展基金，撬动银行信贷投放5175万元，支持新上37个村集体经济项目；落实“一事一议”奖补资金2.7亿元，补助项目1507个，惠及村民172万人（次）。③坚持绿色发展。落实资金3.7亿元，支持污染防治、节能降耗和生态保护；拨付资金5727万元，支持发展绿色公交；拨付资金8497万元，支持森林培育和防火。另外，拨付资金1.4亿元，支持强化道路交通和社会治安管理；拨付资金1.3亿元，支持消防基础设施和天网工程等建设，平安泰安建设深入推进。
【财政改革】①完善财政体制。按照“属地征管、就地入库”原则，2013年泰安市公共财政预算支出情况
表19单位：万元预算科目调整
预算数累计支出完成预算
（％）比上年增长
（％）支出合计25269482590660102.526.76一般公共服务219870263919120.0310.14国防220031976389.8291.15公共安全107593111113103.275.61教育480985514605106.997.88科学技术3488238756111.1113.56文化体育与传媒4099741281100.6913.63社会保障和就业30569730007998.164.84医疗卫生232455244533105.208.82节能环保603085574792.44-17.25城乡社区事务20665218442189.244.63农林水事务322327344481106.8711.21交通运输6505184157129.370.20资源勘探电力信息等事务144911147896102.06-26.48商业服务业等事务3084845330146.9513.06金融监管等事务支出4517102422.67-80.56援助其他地区支出180805447.22国土资源气象等事务4764191652192.38168.37住房保障支出554353781268.21-30.07粮油物资储备事务33824794141.7546.47债务付息支出12451314105.54-37.04其他支出1399695717840.8560.60说明：因2013年省财政体制改革下划部分税收相应调整预算
2013年泰安市各县（市、区）公共财政预算收入情况
表20单位：万元
单位调整
预算数决算数完成预算
（％）比上年增长
（％）全市合计16854531688136100.160.16市级小计418130420869100.665.00县级小计12673231267267100.00-1.35泰山区256000256000100.000.24岱岳区120193120987100.6611.60新泰市361117361117100.00-9.23肥城市319296319296100.00-5.27宁阳县11036610951699.239.36东平县100351100351100.0017.00说明：因2013年省财政体制改革下划部分税收相应调整预算
2013年泰安市各县（市、区）公共财政预算支出情况
表21单位：万元
预算科目调整
预算数累计支出完成预算
（％）比上年增长
（％）全市合计25269482590660102.526.76市级小计65132465004999.808.50县级小计18756241940611103.466.19泰山区17549016340893.12-4.36岱岳区243179271927111.8222.99新泰市535131543823101.62-2.66肥城市417693422465101.14-4.40宁阳县27042026033096.2713.21东平县233711278658119.2335.89说明：因2013年省财政体制改革下划部分税收相应调整预算将省级下划税收全部下划县（市、区），并调整市与高新区的税收分享范围、与泰山景区的非税收入分享办法，理顺泰山索道收入分配体制，调动各级科学发展的积极性。②强化预算管理。推进综合预算，健全“三大预算”统筹衔接、互为补充的政府预算体系；完善重大项目支出预算评审、年初预留资金和结转资金预算审批等制度，增强预算编制的完整性和规范性；依托财政综合业务平台，开发运行预算执行动态监控系统，实现对预算单位财政资金支付的实时动态监控；对财政拨款200万元以上的投资发展类项目，全部实行预算绩效管理。③强化支出管理。压减一般性开支，严控“三公经费”和楼堂馆所建设。推进各项支出管理制度改革，提高资金使用效益，全市通过集中支付系统支付财政性资金326.9亿元，直接支付率89.1%；通过加大政府采购监管力度，共完成采购额42.6亿元，节约资金6.4亿元；深化公务卡改革，市级消费结算目录扩大为7项，共办理公务卡1.7万张、刷卡消费4797万元，分别增加6684张、3327万元；推进投资评审工作开展，全市共评审项目1035个，评审总额159.8亿元，审减资金15.2亿元。④强化资产管理。加强公房租赁收入管理，全市实现房租收入9784.6万元，比上年增加4250.2万元；扎实推进市直行政企事业单位占用国有房产和土地资产专项治理，查出未上报房产面积7.1万平方米、土地面积417.9万平方米；推进办公用房清理，为优化配置、盘活资产奠定基础。⑤强化基础管理。坚持抓基层、打基础，3月14日，全省住房城乡建设系统党风廉政建设工作会议上，泰安市住房公积金管理中心代表作典型发言（杜继祥供）全市87个乡镇财政所全部纳入省财政奖补范围，实现规范化建设的全覆盖；坚持推树典型、示范带动，通过宣传财源街等3个基层所的事例，形成“双基”建设的浓厚氛围；加强涉农补贴“一本通”管理，实现网络贯通、上线运行，减少中间环节，防止截留挪用。推进“营改增”试点，新旧税制转换全面落实到位；加强政府性债务管理，确保债务风险可防可控；机关津补贴管理、财政监督管理、会计管理和信息化建设等工作深入推进，财政管理的制度化、规范化、信息化水平不断提升。（高磊）