【内部控制】 2013年，东明联社在业务快速发展的同时，不断完善内部控制机制，为业务发展奠定良好基础。一是贯彻 落实省联社四项制度，完成113名员工的岗位轮换工作，有效降低操作风险。二是细化内控管理考核办法，有效防范会计舞弊， 化解金融风险，堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行。三是强化临柜人员学习，对会计辅导及审计中发现的问题通报学习， 要求两周内全体内勤人员全部学习一遍，全年累计组织培训30余次，参训人员覆盖全部内勤160余人,有效提高临柜人员办公效 率和内控风险防范意识。四是实行分管主任、财务会计部经理坐班制度，对在坐班中出现的问题，在会计主管例会上及时通报， 要求存在类似问题的网点立即整改，杜绝同质同类问题发生。五是做好新一代核心系统参数管理。根据要求设置参数管理员， 负责参数的调整维护工作，对人员轮换、新业务开通、柜员操作权限的控制进行把关，确保各项业务顺利开展。