关于平邑县 2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告
——2015年 2月 13日在平邑县第十七届人民代表大会第四次会议上平邑县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将平邑县 2014年预算执行情况和 2015年预算草案提请县十七届人大四次会议审议，并请
县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2014年预算执行情况
2014年，面对复杂多变的财政经济形势，财税部门在县委坚强领导下，紧紧围绕“加快发展、改善民生”工作主
题，坚决执行县十七届人大及其常委会各项决议，开拓创新，真抓实干，统筹做好各项财税工作，财政运行情况良好，
有力地促进了全县经济社会健康有序发展。
2014年， 全县公共财政预算收入 11.89亿元， 完成调整预算的100%， 比上年（下同）增长15%。其中，税收收入
10.26亿元，增长17.8%，占公共财政收入的86.3%，比上年同期提高了 2个百分点。全县公共财政预算支出 31.97亿元，
完成预算的104.5%，增长11.9%。
当年全县公共财政预算收入， 加上地方政府债券收入、 税收返还、转移支付及各项补助等21.91亿元，收入共计
33.8亿元；当年全县公共财政预算支出，加上上解上级支出 1.83亿元，支出共计 33.8亿元。收支相抵，当年财政收支
平衡。
一年来，在人大依法监督和政协大力支持下，财税部门统筹兼顾、强化管理、科学理财，财政收支运行平稳，重
点支出保障有力，民生事业全面发展，各方面都取得了新成绩。在预算执行中，突出把握了以下几个方面 :
（一）狠抓增收节支，切实提高保障能力。
2014年，财税部门积极应对经济下行压力大、政策性减收增支因素多等不利影响，着力加强对经济发展新常态的
研判，扎实做好财政运行监测分析，取得明显成效。一是齐心协力抓增收。定期召开财税联席会议，及时解决征管中
遇到的困难和问题，深入推进社会综合治税，强化重点税源监管，完善非税收入征缴和票据管理机制，不断拓宽增收
渠道。
2014年，国税部门完成 2.09亿元，增长 29.78%；地税部门完成 8.4亿元，增长15.34%；财政等部门完成 1.4亿元，
实现了收入规模和质量双提升。二是加强谋划多争取。会同相关部门加强项目谋划，加大对上争取力度，在上级大规
模压缩专项资金的情况下，全年共争取上级转移支付和各类资金 21.5亿元，增长 12%，进一步增强了财政保障能力。
三是严格把关控支出。一方面，大力压减一般性支出。认真落实党政机关厉行节约反对浪费条例，县直各单位日常公
用经费按定额标准统一压减了 5%；牵头制定出台了接待费、会议费等一系列管理制度，严明各项开支纪律和标准，
努力降低行政成本，县级“三公”经费同比下降 21%。另一方面，严把政府采购、投资评审支出关口。全县完成政府
采购额 8.9亿元， 节约资金 1.3亿元， 节支率 12.7%；审定财政投资评审金额11.74亿元，审减资金 1.34亿元，审减率
10.2%。
（二）着力保障民生，提升公共服务水平。
去年全县用于民生方面的支出达到 24亿元，占财政总支出的 75.1%。一是坚持教育优先发展。支持“标准化学校
建设推进年”活动开展，投资 6亿元，完成了 87处义务教育标准化学校和城东教育片区建设，办学条件明显改善。
二是支持医疗卫生与计生事业。 全年支出 5.29亿元， 增长 13.6%， 居民基本医疗保险政府补助标准由 280元提高到
320元，基本公共卫生服务经费标准提高到年人均 35元，向城乡居民免费提供 11大类 43项基本公共卫生服务项目。
提高了城乡独生子女伤残死亡家庭特别扶助标准。 三是统筹做好社会保障和就业工作。 全年支出 5.87亿元， 增长
25.65%，城乡居民基础养老金、失业金及残疾人、农村五保对象等补助标准进一步提高，“老小孤残”等弱势群体得
到有效救助，企业退休人员基本养老金实现“十连增”，新增城镇就业 1.2万余人。四是大力发展城乡交通事业。积
极筹措资金支持新建、改造城区道路 20条，修建绿道 40多公里，完成了公共交通枢纽整合迁建工程，在全市率先实
施了城市公共自行车系统；投资 3.2亿元，新建改造农村公路 409.8公里，全县村级公路网化建设里程达 569公里。五
是支持农村农业发展。县以上投入“一事一议”奖补资金 1593万元，建设村级公益事业项目 124个，受益群众 14万
人。“三农”支出 13.8亿元，增长 12.6%，全面落实各项惠农补贴政策，大力支持农田水利基础设施建设和现代农业发展。
同时整合投入资金，积极支持节能环保、污染治理和生态文明建设等，努力改善生活环境。
（三）积极支持发展，夯实财政增收基础。
一是坚持骨干企业培植与产业集群培育并重。一方面，设立骨干企业扶持资金，配合县政府从规模扩张、技术改
造等五个方面出台了 16条骨干企业扶持政策；另一方面，加快推进新型工业发展，着力支持培育“8+3”现代产业集
群，促进传统产业改造提升，税源结构进一步优化。二是坚持创新财政支出方式与优化发展环境并举。最大限度的发
挥财政资金的带动作用，灵活运用贷款贴息、以存引贷等方式，鼓励和引导各方资金，支持经济发展。设立小额担保
贷款基金 2050万元，为 997户小微企业和农户担保贷款金额 8255万元，带动 3200余人创业就业。以缴存助保金的形
式，拉动银行贷款投放 2.58亿元；认真落实小微企业税收减免政策，继续清理规范行政事业性收费，切实减轻企业
负担、优化招商环境，全县纳税 20万元以上企业达到 496家，比上年同期增加 99家，财源基础进一步夯实。三是坚
持新型城镇化推进与“美丽乡村”建设并进。支持启动实施了城东 9大公共服务设施工程，银花大桥和朝阳大桥相继
建成，新老城区融为一体。棚户区改造稳步推进，大南泉、河湾、东阳店子等社区建设还建房 96万平方米，居民已
陆续回迁入住；支持开展“美丽乡村”建设，投入奖补资金 6000万元，新建改造农村社区综合服务中心 58处，硬化
农村大街小巷190万平方米，城乡环卫一体化全面推开，城乡环境面貌持续改善，进一步带动了社会投资，促进了经
济增长。
（四）强化精细管理，提升财政绩效水平。
一是深化预算管理改革。完善全口径政府预算体系，加强政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预
算与公共财政预算的衔接，科学运筹政府财力。加大预算公开力度，县本级、重点镇及县直部门同步公开了“三公”
经费预算和部门预决算。二是深化国库集中支付改革。将县直所有预算单位全部纳入预算执行监管系统，全面、及时、
准确地监控每一笔财政资金的动向、流向，扎实推进国库集中支付向乡镇延伸，严格控制结余结转，全面盘活存量资
金，有效提高了资金使用效率。三是扎实开展“营改增”试点和税式支出管理工作。认真落实过渡性财政政策，保障
试点顺利进行，2014年全县共有 188家企业纳入试点范围，入库税款 4840万元；继续加强税式支出管理工作，强化税
源管控，提升税政管理水平。四是调整完善县镇财政体制。按照“划分收支、核定基数、收入分享、权责统一”的原
则，完善了事权与财权相匹配的财政体制，提高了基本公共服务均等化水平。五是加强财政监督检查。认真组织开展
了整治“三乱”、会计信息质量和专项转移支付资金等 7项检查；实施新的行政单位会计制度，严格会计人员持证上
岗制度，进一步规范了财经秩序。
各位代表，我县财政预算执行情况总体良好，但也存在一些矛盾和问题，主要是：受“三期叠加”等因素影响，
经济增速放缓、企业效益下滑，加之政策性减收增支因素增多，财政增收难度进一步加大，而支持全面深化改革和推
进经济发展，特别是在高起点上满足民生需求等各项工作都需要增加投入，收支矛盾更为突出；财政扶持经济社会发
展的政策措施还需优化，财政资金的杠杆和引导作用仍有待进一步提升；财经秩序还不够规范，财政管理水平与建立
现代财政制度的要求相比仍有较大差距，财政改革亟需进一步深化等。对这些问题，我们将高度重视，采取切实有效
措施，努力加以解决。
二、2015年预算草案安排意见
今年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年，
安排好财政收支预算意义重大。根据面临的财政经济形势和预算法要求，2015年全县预算安排的指导思想是：深入贯
彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，主动适应经济发展新常态，以提高经
济发展质量和效益为中心，以开展县级现代预算管理制度改革试点为抓手，认真落实积极的财政政策，优化财政资源
配置方式，全力保障新型工业发展、城镇建设管理和生态文明建设等重点工作；坚持厉行节约，从严控制一般性支出，
优先支持社会民生事业发展和重点领域改革；严肃财经纪律，健全规范透明的预算制度，推进依法理财，积极构建现
代财政制度，为加快建设富裕、美丽、生态、宜居、和谐的新平邑提供有力保障。
基于上述指导思想，综合考虑主要经济预期指标和各项收支增减因素，本着“统筹兼顾、突出重点、有保有压”
的原则，2015年全县一般公共预算草案安排如下：
全县一般公共预算收入拟安排 14.5亿元，增长 12%；全县一般公共预算支出拟安排 38亿元，上解支出 1.9亿元，
支出共计 39.9亿元，增长16%。
全县一般公共预算收入，加上地方政府债券收入、上级税收返还和各项补助等 25.4亿元，收入共计 39.9亿元。
当年一般公共预算支出，加上上解上级等支出 1.9亿元，支出共计 39.9亿元，收支安排是平衡的。
三、深化改革，强化管理，确保圆满完成全年预算任务
为确保圆满完成 2015年财政预算任务，我们将主要抓好四项工作，实现四个新目标。
（一）创新投入方式，优化资源配置，努力在支持发展上实现新突破。发挥财政政策优势，管好用好财政资金，
探索财政支持发展的新路子，尝试建立政府引导基金、股权投资等方式支持经济结构调整和引导发展方式转变。一是
支持工业转型升级，突出支持培强现代产业集群，促进传统产业向中高端迈进，保障重点项目落地建设。二是支持现
代农业发展，不断健全支农投入稳定增长机制，着力实施农业综合开发，深化农村综合改革，改善农业基础设施条件，
提高农业综合生产能力，努力实现农业增效、农民增收。三是支持文化、旅游、商贸物流等重点行业发展，加快推动
服务业提质增效。四是支持人才引进、培养和创业创新，推动科技成果向现实生产力转化，鼓励中小微企业加快发展，
培育新的经济增长点。五是支持淘汰落后产能、化解过剩产能，加速黄标车淘汰步伐，促进绿色低碳经济发展，加快
生态平邑建设。
（二）优化支出结构，突出重点领域，努力在民生改善上取得新成效。牢固树立过“紧日子”的思想，精打细算、
厉行节约，坚持有保有压、有进有退，集中财力保重点。一是在巩固现有民生政策的基础上，对部分民生政策进一步
扩面提标，确保在“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”上取得新进展。二是稳妥推进机关事业
单位养老保险和工资制度改革。三是支持推进新型城镇和“美丽乡村”建设，加大城乡环境综合整治力度，不断优化
城乡居民生活环境。进一步加大基层党组织建设投入，保障“基层党组织建设提升年”活动开展。四是创新民生投入
方式，积极推行政府购买服务，调动社会力量增加公共服务供给，提升公共服务质量和效率。五是加强民生资金监管，
坚决防止挤占挪用和虚报冒领民生资金，切实把每一笔财政资金管好用好，让人民群众得到更多实惠。
（三） 深化财税改革， 创新工作举措，努力在体制机制上增添新活力。一是进一步完善全口径预算体系。加强
“四本预算”的有效衔接，将政府全部收支纳入预算管理，强化对政府所有资金的统筹管理和优化配置。二是扩大预
决算公开范围。除涉密信息外，2015年政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算全部向社会公开，积极推进财
政政策公开，主动接受社会监督。三是抓好县级现代预算管理制度改革试点。落实好提高预算透明度等 12个方面的
先行先试工作，力争在综合改革或单项改革上取得突破。四是深化国库管理改革。继续推动国库集中支付向乡镇拓展，
推进集中支付电子化改革，严格财政专户管理，规范国库资金管理机制，清理压减结余结转、盘活财政存量资金。五
是积极推进税制改革。继续做好“营改增”试点和税式支出管理工作，密切关注资源税、房地产税等改革动向，做好
改革研究和准备工作。
（四）规范日常管理，推进依法理财，努力在管理水平上实现新提升。一是规范预算执行程序。加强财政收入管
理，既防止有税不收、欠税不清，又严防无税多征、空转虚收。严格支出预算执行，所有支出必须以经批准的预算为
依据，未列入预算的不得支出，提高预算执行的严肃性。二是加强债务管理。将政府债务按要求纳入预算管理。探索
通过 PPP模式等加大对经济社会发展关键领域的投入。三是开展预算绩效管理。扩大纳入预算绩效管理的资金和项
目范围，加快构建“花钱必问效、无效必问责”的管理机制。四是加强财政监督检查。重点加大对部门单位国有资产
管理、非税收入和支出预算执行情况的监督检查力度，扩大专项资金检查覆盖面，不断完善财政监督机制。五是推进
依法理财。认真贯彻预算法，把依法行政、依法理财贯穿财政工作始终，自觉接受人大监督，虚心听取政协意见建议，
注重运用法律和制度规范理财行为、约束权力运行；强化廉洁财政建设，严格落实党风廉政建设责任制，巩固和拓展
党的群众路线教育实践活动成果，切实转变工作作风，密切联系和服务群众。
各位代表，做好 2015年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、
县政协的监督指导下，坚定信心，扎实工作，改革创新，确保完成各项预算任务，为建设富美和谐、生态宜居新平邑
作出新的贡献！