【概况】
2010年河口区审计局认真履行《中华人民共和国审计法》规定的职责及工作程
序， 全年共完成涉及预算执行、 政府投资、经济责任、专项资金等各类审计项目
110项（包括延伸审计纳税企业8个和政府投资审计项目65个），其中查处违规及管
理不规范资金15764万元，促进全区财政增收100余万元，节支2666万元。
【财政审计】
2010年，区审计局加大财政审计力度，在深化上下功夫，在创新上做文章，围
绕推进财税体制政策、建立透明规范的公共财政框架的总体要求，坚持以规范预算
管理、提高财政资金使用效益为目标开展审计工作。
（1）组织实施2009年度区本级预算执行情况审计。
（2） 对区地方金库2009年度预算资金的收纳、划解、退付和支拨及履行监管
职责情况进行就地审计，延伸审计2个国库经收处。
（3） 对区发改局、 区司法局、 区交通局、区行政服务中心、区妇幼保健站
2009年度预算执行和其他财务收支情况进行审计。
（4） 对区地税分局2009年度税收征管和财政财务收支情况进行审计，延伸审
计8个纳税企业。通过审计查处企业账面欠税148074.01元，账面代扣税款入库不及
时94002.15元，少提(少扣)税款844856.57元，应收未收滞纳金13485.13元。
【政府投资审计】
以促进建设项目的规范管理、节约支出、提高政府投资效益为目标，开展政府
投资审计。
（1） 河安小区审计。 河安小区工程于2009年9月开始，工程预计报送总值达
143886万元，截止目前已审核完成整个工程的80%，预计审减工程造价2亿多元，预
计综合审计率达16%。
（2） 其他工程结算。今年共完成政府投资审计项目65项，报送值15676.47万
元，审定值13010.54万元，审减值2665.93万元,综合审减率17%。
（3） 跟踪审计工作。2010年，共对文体中心、河安小学、河滨小区二期、黄
河口水产批发市场等11个重点项目进行跟踪审计，建设程序更加规范，变更签证得
到控制。
【经济责任审计】
2010年审计工作以强化领导干部监督管理，促进领导干部依法行政、廉洁勤政
为目标开展着重点。结合全区机构改革，共组织实施对19个部门、单位主要负责人
进行经济责任审计。查处违规及管理不规范金额3733万元。
（1） 对河口区原《经济责任审计办法》进行完善，重点对分类审计、限时交
接、即时冻结账户等方法进行明确。
（2） 审计关口前移。编制了《领导干部必读财经法规文件选编》，加大对财
经法规的宣传力度，使全区领导干部对财经法规早了解，早避免，早制止，更好的
为全区的干部监督管理服务。
【行政事业审计】
按照年初计划安排， 对区广电局、区招商局2个单位进行财务收支审计。审计
中，一方面严格执法，严肃查处违反国家财经法规行为; 另一方面注重服务。从规
范管理制度入手，提出操作性强的审计意见和建议，帮助被审计单位提高财务管理
水平。
【金融审计】
开展河口区农村合作银行信贷政策和资产负债损益情况审计，查处资产管理不
规范、授信手续不完备等违规及管理不规范金额4000余万元。通过审计，摸清家底，
规范经营，揭示农村金融机构在贯彻落实各项宏观经济政策过程中存在的突出问题
和经营管理中存在的风险及薄弱环节，加强管理、提高效益，服务全区金融企业，
服务全区发展大局。
【其他工作】
（1）对全区中央扩大内需投资项目进行了检查、验收。
（2）开展工程建设领域突出问题专项治理工作。
（3）对撤并乡镇及机构改革涉及单位进行财务清理。
（4）对河口区青海玉树地震抗震救灾资金和物资进行跟踪审计。
（5）积极做好招商引资工作，预计引进固定资产投资4000余万元。
（6）扎实开展包村工作。先后筹资共计5万余元对帮扶村进行走访慰问、植树
绿化、修缮道路和排水渠等，解决帮扶村群众困难和关心的问题。协调专项资金60
余万元，对当地龙头水产养殖企业进行扶持。
区审计局班子成员
局长、党组书记：王端吉
副局长、党组成员：徐红徐贵峰宋丽霞
党组成员：盖敏
审计
【概况】
2010年河口区审计局认真履行《中华人民共和国审计法》规定的职责及工作程
序， 全年共完成涉及预算执行、 政府投资、经济责任、专项资金等各类审计项目
110项（包括延伸审计纳税企业8个和政府投资审计项目65个），其中查处违规及管
理不规范资金15764万元，促进全区财政增收100余万元，节支2666万元。
【财政审计】
2010年，区审计局加大财政审计力度，在深化上下功夫，在创新上做文章，围
绕推进财税体制政策、建立透明规范的公共财政框架的总体要求，坚持以规范预算
管理、提高财政资金使用效益为目标开展审计工作。
（1）组织实施2009年度区本级预算执行情况审计。
（2） 对区地方金库2009年度预算资金的收纳、划解、退付和支拨及履行监管
职责情况进行就地审计，延伸审计2个国库经收处。
（3） 对区发改局、 区司法局、 区交通局、区行政服务中心、区妇幼保健站
2009年度预算执行和其他财务收支情况进行审计。
（4） 对区地税分局2009年度税收征管和财政财务收支情况进行审计，延伸审
计8个纳税企业。通过审计查处企业账面欠税148074.01元，账面代扣税款入库不及
时94002.15元，少提(少扣)税款844856.57元，应收未收滞纳金13485.13元。
【政府投资审计】
以促进建设项目的规范管理、节约支出、提高政府投资效益为目标，开展政府
投资审计。
（1） 河安小区审计。 河安小区工程于2009年9月开始，工程预计报送总值达
143886万元，截止目前已审核完成整个工程的80%，预计审减工程造价2亿多元，预
计综合审计率达16%。
（2） 其他工程结算。今年共完成政府投资审计项目65项，报送值15676.47万
元，审定值13010.54万元，审减值2665.93万元,综合审减率17%。
（3） 跟踪审计工作。2010年，共对文体中心、河安小学、河滨小区二期、黄
河口水产批发市场等11个重点项目进行跟踪审计，建设程序更加规范，变更签证得
到控制。
【经济责任审计】
2010年审计工作以强化领导干部监督管理，促进领导干部依法行政、廉洁勤政
为目标开展着重点。结合全区机构改革，共组织实施对19个部门、单位主要负责人
进行经济责任审计。查处违规及管理不规范金额3733万元。
（1） 对河口区原《经济责任审计办法》进行完善，重点对分类审计、限时交
接、即时冻结账户等方法进行明确。
（2） 审计关口前移。编制了《领导干部必读财经法规文件选编》，加大对财
经法规的宣传力度，使全区领导干部对财经法规早了解，早避免，早制止，更好的
为全区的干部监督管理服务。
【行政事业审计】
按照年初计划安排， 对区广电局、区招商局2个单位进行财务收支审计。审计
中，一方面严格执法，严肃查处违反国家财经法规行为; 另一方面注重服务。从规
范管理制度入手，提出操作性强的审计意见和建议，帮助被审计单位提高财务管理
水平。
【金融审计】
开展河口区农村合作银行信贷政策和资产负债损益情况审计，查处资产管理不
规范、授信手续不完备等违规及管理不规范金额4000余万元。通过审计，摸清家底，
规范经营，揭示农村金融机构在贯彻落实各项宏观经济政策过程中存在的突出问题
和经营管理中存在的风险及薄弱环节，加强管理、提高效益，服务全区金融企业，
服务全区发展大局。
【其他工作】
（1）对全区中央扩大内需投资项目进行了检查、验收。
（2）开展工程建设领域突出问题专项治理工作。
（3）对撤并乡镇及机构改革涉及单位进行财务清理。
（4）对河口区青海玉树地震抗震救灾资金和物资进行跟踪审计。
（5）积极做好招商引资工作，预计引进固定资产投资4000余万元。
（6）扎实开展包村工作。先后筹资共计5万余元对帮扶村进行走访慰问、植树
绿化、修缮道路和排水渠等，解决帮扶村群众困难和关心的问题。协调专项资金60
余万元，对当地龙头水产养殖企业进行扶持。
区审计局班子成员
局长、党组书记：王端吉
副局长、党组成员：徐红徐贵峰宋丽霞
党组成员：盖敏