【综述】2009年，河口区审计工作深入学习贯彻落实十七届三中、四中全会精神，以开展深
入学习实践科学发展观活动为抓手， 按照“11633”工作思路，不断深化审计内容，创新审
计方式，优化审计资源，强化审计监督，为促进全区经济平稳较快发展做出了积极的贡献。
全年共完成涉及预算执行、 政府投资、经济责任、专项资金等各类审计项目141项，查处违
规及管理不规范资金9656万元，通过审计，促进财政增收571万元，节支1564万元。
【财政审计】(1) 按照“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的总体要求，对区财
政局具体组织本级预算执行情况和其他财政收支情况、区地税分局的税收征管情况进行审计，
延伸审计16家企业。查处纳税单位少提(少代扣)少缴税款54万元,欠税27万元。(2)开展全区
税源普查工作， 检查企业37家，查处税款469万元。开展对区文体局、区民政局、区国资运
营中心、区经贸局和区市政局等单位2008年度预算执行情况的审计。(3) 乡镇财政审计。对
河口街道、仙河镇财政决算情况进行审计，共查处违规及管理不规范金额5198万元，上缴财
政收入82万元，提出审计建议20条。(4)预算执行。8月份，代表区政府在区十六届人大常委
会第十二次会议上做的《关于2008年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，得
到与会人员的高度评价。
【投资审计】以促进建设项目的规范管理、节约支出、提高政府投资效益为目标，继续深入
开展政府投资审计。(1) 安居工程审计。工程量核定工作已全面铺开。2009年，共开展审计
项目159个，项目报送值100123.75万元；已完成项目40个，完成的项目报送值9662.18万元，
审定值8098.17万元，审减值1564.01万元,综合审减率16.19%。(2)审计关口前移，对河口区
生态示范工程、文体中心、河安小学、河滨小区二期、中心渔港、人民医院等16个跟踪审计
项目，规范程序，控制了工程造价，节约了财力。(3) 健全审计体系。工作中，与监察、发
改、财政、建设、国有资产运营中心等部门的协调沟通，建立起无缝隙的政府投资工作监督
机制；健全完善政府投资项目资料库；完善中介机构资料的规范管理。
【经济责任审计】(1) 部门审计。2009年共对22个部门单位负责人进行审计，查处违规及管
理不规范行为金额4427万元，提出审计建议28条。(2)村级审计。开展村级经济责任审计5个，
启用《暂停拨款通知书》，在接到组织部委托审计通知书后，冻结被审计单位帐户，防止单
位在领导干部离任期间可能发生的财务支出混乱等问题。(3) 审计规范管理。保证规范基础
管理工作，建立经济责任审计台账。实行分类审计制度，将被审计单位进行分门别类，将收
费项目多、专项资金多、重大建设项目多的部门列为一类，作为重点审计单位，力争做到两
年一审；将资金、业务量较少、无收费项目的单位作为一类，做到三年一审。
【行政事业审计】2009年对区水利灌溉站、区旅游局、区信息产业局、区外经贸局、区实验
幼儿园5个单位进行财务收支审计。审计中，严格执法，严肃查处违反国家财经法规行为;注
重服务，根据被审计单位的实际情况，从规范管理制度入手，提出操作性强的审计意见和建
议，帮助被审计单位提高财务管理水平。
【专项审计】(1) 对全区2008年入冬以来抗旱救灾资金、物资的管理使用与工程项目实施情
况进行跟踪审计。(2)对全区2008年12月以来中央新增投资项目进行专项审计调查。(3)对区
级支农惠农政策及财政支农资金管理使用情况进行监督检查。(4) 对利津县2006年至2009年
上半年就业资金管理使用情况和2008年度社会保险基金收支及管理情况进行交叉审计。 (5)
开展全区“小金库”检查。(6)对2007年以来的农业开发项目进行检查。(7)对全区药品监管
网和药品供应网进行审计调查。(8) 对市审计局来河口区对财政决算和主要领导的经济责任
审计进行积极配合。
【机关建设】(1) 加强政治业务学习。一是完善学习制度，培训制度，学习上级审计机关的
会议精神和党委政府的工作指示。通过自学和集中辅导，以会代训，互相交流等多种方式，
增强灌输。二是开展深入学习实践科学发展观活动、“记三情，铸三线”活动、“从我做起，
走向文明”活动、读书伴你行活动、公民学法守法活动、审计系统“年度学法”活动、业务
学习大讨论活动。
(2) 强化审计法制建设。一是规范执法行为。从审计准备、审计实施到审计终结各个环
节，努力做到严谨细致，按程序操作。二是强化审计复核。建立审计项目三级复核制度。三
是加大执法力度。对审计人员执法、守法、廉政情况以及审计决定落实情况定期组织检查。
下发征求意见函，召开座谈会，通过企业、政府各部门民主测评和定期征求被审计单位意见，
接受人民群众的监督和检查。
(3) 强化廉政建设。精心提炼“廉洁树形象、勤政铸辉煌”、“为政清廉，廉洁从审”
等审计廉政文化理念；把《审计纪律八不准》制作成桌牌，放在每位审计人员的办公桌。组
织召开廉政文化交流会、座谈会，积极参与廉政建设演讲比赛、“我说廉政”征文等活动。
严格落实“审前公示”、“审计回访”等制度。派专人不定期走访被审计单位，认真听取审
计组执行廉政纪律的情况反映。
(4) 结合“走百村、访千户、求民意、集民智”活动，深入到帮扶村与群众座谈，了解
具体情况，征求意见；制定具体的帮扶计划。局机关共筹集资金6000余元，购置油、米、面，
送到困难户、 老党员家中。 筹措资金2万元， 为所帮扶村开挖2000米田间沟渠。筹措资金
4000元，为村里购置文体娱乐设施。协调砂石料为村里建设文化大院。
(区审计局)