——2010年1月6日在峄城区第十届人民代表大会第三次会议上
峄城区财政局局长 时树干
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告峄城区2009年预算执行情况和2010年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2009年预算执行情况
过去的一年，全区上下深入学习实践科学发展观，紧紧围绕“一五二一”的总体工作思路，认真落实扩内需、保增长、调结构、保民生的一系列政策措施，积极应对金融危机，全区经济实现了平稳运行，财政收入稳定增长，财政支出保障有力，圆满完成了全年各项预算收支目标。
全区预算执行情况。全区地方财政一般预算收入完成32560万元，占预算的100.18%，较上年增加4544万元，增长16%。当年财政收入加上税收返还5547万元、转移支付补助17505万元、专项补助13439万元、上年专项收入拖转334万元、地方政府债券收入1600万元，全区财力总计70985万元。全区财政支出完成69546万元，增长22.94%。当年财政支出加上解支出753万元和结转下年专款支出686万元，支出总计70985万元，其中灶内支出56459万元。全区总财力和总支出相抵，当年财政收支平衡。
区本级预算执行情况。区本级地方财政一般预算收入完成23026万元，增长13.69%。当年财政收入加上税收返还、转移支付补助、专项补助、上年专项收入拖转、地方政府债券收入，区本级财力总计54819万元。区本级财政支出完成53380万元，增长19.28%。当年财政支出加上解支出753万元和结转下年专款支出686万元，支出总计54819万元。其中灶内支出42880万元。区本级总财力和总支出相抵，当年财政收支平衡。
区本级灶内财政支出完成42880万元，增长13.31%。主要支出类别为：一般公共服务支出4581万元；公共安全支出5256万元，增长63.48%；教育支出15230万元，增长22.29%；科学技术支出720万元，增长13.39%；文化体育与传媒支出729万元，增长22.93%；社会保障和就业支出4596万元，增长39.95%；医疗卫生支出5206万元，增长17.38%；环境保护支出325万元，同比增长20.9%；农林水事务支出2627万元，增长20.67%；城乡社区事务支出2126万元，同比增长35.4%；交通运输支出190万元，增长35.65%；工业商业金融等事务支出1286万元，同比增长5.68%；其他支出8万元。
基金预算执行情况。全区纳入预算管理的政府性基金收入16086万元，加专项补助和上年基金专项收入拖转2188万元，全区基金财力总计18274万元。全区基金支出18158万元，加上解支出44万元和结转下年专款支出72万元，支出总计18274万元。总财力和总支出相抵，当年基金收支平衡。
区本级纳入预算管理的政府性基金收入15413万元，加专项补助和上年基金专项收入拖转，财力总计17027万元。当年支出14878万元，补助镇街支出2033万元，加上解支出44万元和结转下年专款支出72万元，支出总计为17027万元，区本级基金当年收支平衡。
各位代表，2009年面对严峻复杂的经济形势，在区委正确领导和区人大、区政协监督支持下，财税部门紧紧围绕经济社会发展大局，坚定信心、迎难而上，以支持经济发展、促进社会和谐为中心，以壮大财政实力、落实民生要求为重点，以创新理财思路、深化财税改革为手段，不断提高收入质量，优化支出结构，全区财政经济保持了持续、稳定的发展态势。
（一）财政收入平稳增长，收入质量进一步提升。面对金融危机，认真分析经济运行态势，科学合理编制财政预算；区政府与各征收部门签订了收入目标责任书，将收入任务逐级分解落实到部门、镇街和税种，切实将收入目标落到实处。各级财税部门动态监控分析，适时前瞻预测，定期召开财税联席会议，强化收入分析调度，狠抓收入均衡入库。坚持依法治税，组织开展了房地产和建筑业税收专项检查；进一步加强和深化社会综合治税，建立健全考核奖惩机制，深化纳税评估，加大预警稽查力度，强化对重点税源、重点税种和重点企业税收管理，强力推动税收在逆势中稳步增长。全年地方税收收入完成25029万元，增长20.62%，增收4278万元，占地方财政收入的比重为76.87%，比上年提高2.8个百分点。
（二）财政支出保障有力，支出结构进一步优化。一是进一步加大支农投入。全年农林水事务支出8250万元，增长39.36%，重点投向了农业产业化经营、水库除险加固、河道拦蓄和土地治理等项目建设。投资331万元，新建户用沼气池3000余个，新增沼气服务网点40处。积极开展政策性农业保险，支付保费442.96万元，投保小麦42.65万亩、玉米38.29万亩。二是优先发展教育事业。拨付资金2228万元，落实“两免一补”，提高了农村中小学公用经费标准。发放政府助学金128万元，资助贫困学生2298人。积极筹措资金，实施中小学校舍维修改造、“三亮三改”和“温暖工程”，农村办学条件和教学环境进一步改善。大力推进职业教育发展，区职业中专实训楼全面竣工。三是加强基层文化建设。积极实施“2131”工程，确保每个行政村每月放一场电影。建成农家书屋84处。四是加快推进公共卫生服务体系建设。新建改建50所村级标准化卫生室，较好地保证了社区公共卫生服务、手足口病和甲型流感防治需要。全面推进新型农村合作医疗，区财政配套275万元，全年筹集资金2753万元，为参合农民报销医药费2800余万元，累计报销231万人次。城镇居民医疗保险试点稳步推进，参保人员达到4.2万人。五是进一步加大城市基础设施投入。大力开展“城市管理上水平年”活动，重点实施了峄州大道二期工程、市民休闲健身中心、承水河公园扩建、东郊水厂建设、供排水管网升级改造、背街小巷治理和城区硬化、绿化、美化、净化，城市环境明显改善。
（三）民生投入显著增加，惠农政策全面落实。一是确保工资正常发放。区直从去年1月份起提高了津贴补贴执行标准，7月份起兑现正常晋升档次工资，人均月增资393元，11月份每人发放住宅采暖补贴1000元；全年三次提高农村教师工资补贴、住房补贴及住房公积金，人均月增资716元，目前全区农村中小学教师人均月工资达到2366元，并执行了取暖补贴。二是强农惠农力度大。进一步完善涉农补贴“一折通”制度，及时兑付粮食直补、农资综合补贴和种粮大户奖励资金3648.84万元，补贴农户7.24万户；积极实施“家电和汽车摩托车下乡”工程，兑付补贴812.85万元，补贴家电15268台、汽车摩托车3380辆。落实小麦、玉米良种推广补贴634.2万元，补贴面积85万亩，实现了补贴面积全覆盖。进一步扩大农机具购置补贴范围，争取上级补贴资金920万元，补贴农机具1300余台。三是关注困难和弱势群体生活。从去年7月份起提高了城市居民最低生活保障线，人均月财政补差标准由53元提高到123元，受益群众5695人。进一步扩大了农村居民最低生活保障面，新增农低保1174人，实现了动态管理下的应保尽保。在全市率先开展新型农村社会养老保险试点，参保4000余人。投资800余万元对7处镇街敬老院实施升级改造工程，五保老人集中供养规模达80%以上。
（四）财源建设成效明显，发展后劲进一步增强。以国有资产经营公司为依托，采取增加投资、信用担保等方式，支持企业发展。筹资3000万元，成立了宏通担保公司，缓解企业发展过程中的资金压力。建立了中小企业还贷周转金，为5户企业解决短期借款1000余万元。充分发挥宏达城市投资公司的平台作用，积极拓宽投融资渠道，筹集资金近5亿元，促进了全区经济发展和城市建设。认真落实促进资源综合利用、节能减排、减免税以及取消和停止部分行政事业性收费政策，调动了企业加快发展的积极性。加大经济开发区、东部园区和台湾工业园基础设施投入，优化经济发展环境。以“项目争取攻关年”活动为契机，紧紧抓住国家和省启动投资、拉动内需等一系列宏观经济政策，认真做好项目的论证、筛选和申报，积极争取上级扩大内需资金，千方百计筹措地方配套资金，促进了全区经济和社会事业发展。
（五）财政改革进一步深化，精细化管理水平不断提高。积极推进预算编制改革。进一步完善预算编制基础工作，继续实行零基预算编制办法，贯穿部门预算编制理念，细化预算编制项目和内容，将部门经常性追加项目纳入预算，增强了预算编制的科学性和合理性。不断扩大国库集中支付。制发了《区级财政资金拨付管理操作规程》和《区级政府采购资金管理办法》等文件，清理归并财政专户，将新农合、农村义务教育和政府采购、工程项目等资金全部实行集中支付，提高了资金使用效率。继续完善政府采购制度。采购规模和范围逐步扩大，全年完成采购额3129万元，大宗项目全部委托代理机构公开招标。扎实推进“收支两条线”管理。建立了微机票据信息系统，做到“以票控收”，非税收入征管系统运行良好，“票款分离”覆盖面进一步扩大。创新会计人员继续教育方式。在集中面授的同时，积极开展远程教育，累计培训会计人员1000余人。
各位代表，在肯定成绩的同时，我们还应当清醒地看到，当前我区财政工作仍面临不少困难和问题：一是受经济结构性矛盾制约，我区税源结构相对单一，地方财政的资源依赖度较高。二是减收增支因素较多。为应对金融危机、保证经济平稳较快增长，国家出台了一系列税费减免政策；另一方面，兑现“阳光补贴”，提高农村教师工资标准，扩大城镇居民基本医疗保险和社会养老保险覆盖面，完善城乡低保制度，中央扩大内需投资项目地方配套，财政增支压力非常大。三是个别单位财务管理薄弱，专项资金管理水平和使用效益还有待进一步提高。这些问题和矛盾将在今后的工作中予以高度重视，通过狠抓增收节支，强化财政管理，认真加以解决。
二、2010年预算草案
依据2010年全区经济预期指标，综合考虑收支增减因素，按照“积极稳妥、量入为出、收支平衡”的原则和“统筹兼顾、确保重点”的要求，2010年预算安排如下：
全区预算安排地方财政一般预算收入37200万元，增长14%。其中：区本级收入预算安排26236万元，增长13.94%；镇街级收入安排10964万元，增长15%。
地方财政一般预算收入安排37200万元，加上税收返还、转移支付补助、结算补助等22635万元，当年全区灶内可安排财力59835万元。其中区本级灶内可安排财力47870万元。全区财政支出预算安排59835万元，增长5.98%，预算安排收支平衡。
按收支平衡的原则，区本级预算支出安排47870万元，增长11.64%。具体支出项目安排如下：一般公共服务支出6097万元，公共安全支出4292万元，教育支出17801万元，科学技术支出700万元，文化体育与传媒支出592万元，社会保障和就业支出6180万元，医疗卫生支出4754万元，环境保护支出268万元，城乡社区事务支出2191万元，农林水事务支出1603万元，交通运输支出944万元，资源勘探电力信息等事务支出532万元，商业服务业等事务支出296万元，国土资源气象等事务支出24万元，住房保障支出315万元，粮食安全物资储备事务支出445万元，预备费800万元，国债还本付息支出36万元。以上有关大类支出中含提高津贴补贴资金2291万元。
全区纳入预算管理的政府性基金预算安排16542万元，增长2.83%。全区政府性基金支出安排16494万元，加上解支出48万元，支出总计为16542万元，当年政府性基金预算收支平衡。
三、坚定信心，科学务实，确保圆满完成2010年预算任务
2010年，我区经济形势总体将继续回升向好。但由于国际金融危机的影响，经济回升的基础还不牢固，全面推行增值税转型改革、综合利用减免税等减收因素较多；“三农”、教育、医疗、卫生、社会保障等公共需求快速增长，新增和必保的项目越来越多。财政收入增幅低，支出压力大。为此，工作中既要增强必胜信心，又要增强忧患意识，充分利用各种有利条件，积极化解各种不利因素，重点做好以下六个方面的工作。
（一）大力培植财源，保持经济平稳较快发展。充分发挥财税杠杆作用，立足“培育主业、优化结构”两个重点，通过专项扶持、信用担保、以奖代补、融资投入等方式，着力提高经济增长质量和效益、提高可持续发展能力。继续坚持“工业强区”战略，坚定不移地推进“百十亿”工业振兴计划，加速大企业集团膨胀，培植支柱财源。继续实施中小企业成长培育计划，加大财税扶持力度，扩张民营经济总量，鼓励发展现代服务业，提升三产比重和经济贡献率。大力支持招商引资和重点项目建设，继续加大对经济开发区基础设施建设的投入力度，提高园区的承载能力和财政贡献率。紧紧抓住国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策的难得机遇，努力争取国家和省、市的政策和资金支持，进一步增强经济发展的后劲和活力。
（二）坚持依法治税，进一步提高“两个比重”。围绕全年收入目标，全面落实收入征管目标责任制，严格考核奖惩，调动各方面加强征管、组织收入的积极性。进一步深化社会综合治税，强化税源动态监管，完善涉税数据分析监控平台，推动涉税信息共享。建立健全政府领导、税务主管、部门配合、社会参与、法制保障的协税护税体系，促进税收较快增长。强化对重点企业、重点行业、重点项目和重点领域的税源征管，促进主体税收与经济协调增长。加强房地产业、建筑安装业、餐饮服务业、个体工商户税收管理，及时将经济回升向好的成效反映到税收上来，确保实现收入均衡入库、稳定增长。
（三）加强非税收入管理，拓宽增收渠道。进一步加强非税收入征管，规范收入收缴程序，提高收入征管效率，促进非税收入较快增长。严格推行矿产资源有偿使用制度，积极推进探矿权、采矿权和环境资源使用权“招、拍、挂”出让，确保按规定将非税收入征缴入库。继续扩大非税收入征缴系统征收范围和规模，尽快将所有非税收入通过征缴系统全额上缴财政，实行彻底的“收支两条线”和“票款分离”，增强非税收入征管的完整性和透明度，逐步建立起“收支有据、用之合理、调度灵活、运筹有方”的非税收入征管机制。
（四）加强支出管理，增强财政保障能力。牢固树立勤俭节约、过紧日子的思想，认真贯彻落实中央和省委、省政府厉行节约有关规定，各项支出有保有压，有促有控；精打细算，节省每一笔开支；突出重点，集中财力办大事。严格控制一般性支出，大力压缩楼堂馆所、公务用车购车、公务接待及会议等支出，充分挖掘节支潜力，降低行政成本。坚持以人为本、关注民生，把解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为财政支出的首要任务，进一步调整优化支出结构，加大资金整合力度，集中财力投向促进经济、改善民生、推动和谐的关键领域。围绕落实政府确定的“八件实事”，健全民生投入保障机制，加快完善覆盖城乡的教育、卫生、社保、就业等政策体系，解民忧、办实事，努力维护社会和谐稳定。
（五）加大“三农”投入，促进新农村建设。按照“三个明显高于”的要求，加大投入，确保支农支出法定增长。大力加强农业基础设施和公共服务能力建设，改善群众生产生活条件。按照“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的原则，进一步健全农村社会保障和救助体系，保障群众基本生活。继续完善各项强农惠农政策，及时兑现粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴和家电、汽车摩托车下乡补贴。健全教育投入保障机制，促进城乡教育均衡发展。加大棚户区、农村住房建设与危房改造等保障性安居工程建设力度，进一步改善群众居住条件，让人民群众共享改革发展成果。
（六）完善财政运行机制，提高资金使用效益。进一步深化预算编制、国库集中收付和政府采购等各项改革，逐步建立流程规范、权责明确、监管有力的运行机制，保障资金使用的安全、合规、有效。按照“完善操作、优化流程、提高效率、确保安全”的原则，建立预算执行动态监控机制，推进财政管理的科学化和精细化。严格执行《财政支出绩效评价管理暂行办法》，对预算单位基本支出和项目支出实施绩效评价，强化支出责任。加强对各项专项资金特别是扩大内需资金的监管，确保各项资金科学规范、监督制衡、管理有序、安全高效。
各位代表，2010年财政工作艰巨而光荣。我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督指导和区政协的关心支持下，全面落实科学发展观，扎实工作，锐意进取，确保完成全年增收节支任务，为促进全区经济社会平稳健康发展做出新的更大的贡献!
责任编辑 董 魁
峄城区2009年预算执行情况 和2010年预算草案报告
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——2010年1月6日在峄城区第十届人民代表大会第三次会议上
峄城区财政局局长 时树干
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告峄城区2009年预算执行情况和2010年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2009年预算执行情况
过去的一年，全区上下深入学习实践科学发展观，紧紧围绕“一五二一”的总体工作思路，认真落实扩内需、保增长、调结构、保民生的一系列政策措施，积极应对金融危机，全区经济实现了平稳运行，财政收入稳定增长，财政支出保障有力，圆满完成了全年各项预算收支目标。
全区预算执行情况。全区地方财政一般预算收入完成32560万元，占预算的100.18%，较上年增加4544万元，增长16%。当年财政收入加上税收返还5547万元、转移支付补助17505万元、专项补助13439万元、上年专项收入拖转334万元、地方政府债券收入1600万元，全区财力总计70985万元。全区财政支出完成69546万元，增长22.94%。当年财政支出加上解支出753万元和结转下年专款支出686万元，支出总计70985万元，其中灶内支出56459万元。全区总财力和总支出相抵，当年财政收支平衡。
区本级预算执行情况。区本级地方财政一般预算收入完成23026万元，增长13.69%。当年财政收入加上税收返还、转移支付补助、专项补助、上年专项收入拖转、地方政府债券收入，区本级财力总计54819万元。区本级财政支出完成53380万元，增长19.28%。当年财政支出加上解支出753万元和结转下年专款支出686万元，支出总计54819万元。其中灶内支出42880万元。区本级总财力和总支出相抵，当年财政收支平衡。
区本级灶内财政支出完成42880万元，增长13.31%。主要支出类别为：一般公共服务支出4581万元；公共安全支出5256万元，增长63.48%；教育支出15230万元，增长22.29%；科学技术支出720万元，增长13.39%；文化体育与传媒支出729万元，增长22.93%；社会保障和就业支出4596万元，增长39.95%；医疗卫生支出5206万元，增长17.38%；环境保护支出325万元，同比增长20.9%；农林水事务支出2627万元，增长20.67%；城乡社区事务支出2126万元，同比增长35.4%；交通运输支出190万元，增长35.65%；工业商业金融等事务支出1286万元，同比增长5.68%；其他支出8万元。
基金预算执行情况。全区纳入预算管理的政府性基金收入16086万元，加专项补助和上年基金专项收入拖转2188万元，全区基金财力总计18274万元。全区基金支出18158万元，加上解支出44万元和结转下年专款支出72万元，支出总计18274万元。总财力和总支出相抵，当年基金收支平衡。
区本级纳入预算管理的政府性基金收入15413万元，加专项补助和上年基金专项收入拖转，财力总计17027万元。当年支出14878万元，补助镇街支出2033万元，加上解支出44万元和结转下年专款支出72万元，支出总计为17027万元，区本级基金当年收支平衡。
各位代表，2009年面对严峻复杂的经济形势，在区委正确领导和区人大、区政协监督支持下，财税部门紧紧围绕经济社会发展大局，坚定信心、迎难而上，以支持经济发展、促进社会和谐为中心，以壮大财政实力、落实民生要求为重点，以创新理财思路、深化财税改革为手段，不断提高收入质量，优化支出结构，全区财政经济保持了持续、稳定的发展态势。
（一）财政收入平稳增长，收入质量进一步提升。面对金融危机，认真分析经济运行态势，科学合理编制财政预算；区政府与各征收部门签订了收入目标责任书，将收入任务逐级分解落实到部门、镇街和税种，切实将收入目标落到实处。各级财税部门动态监控分析，适时前瞻预测，定期召开财税联席会议，强化收入分析调度，狠抓收入均衡入库。坚持依法治税，组织开展了房地产和建筑业税收专项检查；进一步加强和深化社会综合治税，建立健全考核奖惩机制，深化纳税评估，加大预警稽查力度，强化对重点税源、重点税种和重点企业税收管理，强力推动税收在逆势中稳步增长。全年地方税收收入完成25029万元，增长20.62%，增收4278万元，占地方财政收入的比重为76.87%，比上年提高2.8个百分点。
（二）财政支出保障有力，支出结构进一步优化。一是进一步加大支农投入。全年农林水事务支出8250万元，增长39.36%，重点投向了农业产业化经营、水库除险加固、河道拦蓄和土地治理等项目建设。投资331万元，新建户用沼气池3000余个，新增沼气服务网点40处。积极开展政策性农业保险，支付保费442.96万元，投保小麦42.65万亩、玉米38.29万亩。二是优先发展教育事业。拨付资金2228万元，落实“两免一补”，提高了农村中小学公用经费标准。发放政府助学金128万元，资助贫困学生2298人。积极筹措资金，实施中小学校舍维修改造、“三亮三改”和“温暖工程”，农村办学条件和教学环境进一步改善。大力推进职业教育发展，区职业中专实训楼全面竣工。三是加强基层文化建设。积极实施“2131”工程，确保每个行政村每月放一场电影。建成农家书屋84处。四是加快推进公共卫生服务体系建设。新建改建50所村级标准化卫生室，较好地保证了社区公共卫生服务、手足口病和甲型流感防治需要。全面推进新型农村合作医疗，区财政配套275万元，全年筹集资金2753万元，为参合农民报销医药费2800余万元，累计报销231万人次。城镇居民医疗保险试点稳步推进，参保人员达到4.2万人。五是进一步加大城市基础设施投入。大力开展“城市管理上水平年”活动，重点实施了峄州大道二期工程、市民休闲健身中心、承水河公园扩建、东郊水厂建设、供排水管网升级改造、背街小巷治理和城区硬化、绿化、美化、净化，城市环境明显改善。
（三）民生投入显著增加，惠农政策全面落实。一是确保工资正常发放。区直从去年1月份起提高了津贴补贴执行标准，7月份起兑现正常晋升档次工资，人均月增资393元，11月份每人发放住宅采暖补贴1000元；全年三次提高农村教师工资补贴、住房补贴及住房公积金，人均月增资716元，目前全区农村中小学教师人均月工资达到2366元，并执行了取暖补贴。二是强农惠农力度大。进一步完善涉农补贴“一折通”制度，及时兑付粮食直补、农资综合补贴和种粮大户奖励资金3648.84万元，补贴农户7.24万户；积极实施“家电和汽车摩托车下乡”工程，兑付补贴812.85万元，补贴家电15268台、汽车摩托车3380辆。落实小麦、玉米良种推广补贴634.2万元，补贴面积85万亩，实现了补贴面积全覆盖。进一步扩大农机具购置补贴范围，争取上级补贴资金920万元，补贴农机具1300余台。三是关注困难和弱势群体生活。从去年7月份起提高了城市居民最低生活保障线，人均月财政补差标准由53元提高到123元，受益群众5695人。进一步扩大了农村居民最低生活保障面，新增农低保1174人，实现了动态管理下的应保尽保。在全市率先开展新型农村社会养老保险试点，参保4000余人。投资800余万元对7处镇街敬老院实施升级改造工程，五保老人集中供养规模达80%以上。
（四）财源建设成效明显，发展后劲进一步增强。以国有资产经营公司为依托，采取增加投资、信用担保等方式，支持企业发展。筹资3000万元，成立了宏通担保公司，缓解企业发展过程中的资金压力。建立了中小企业还贷周转金，为5户企业解决短期借款1000余万元。充分发挥宏达城市投资公司的平台作用，积极拓宽投融资渠道，筹集资金近5亿元，促进了全区经济发展和城市建设。认真落实促进资源综合利用、节能减排、减免税以及取消和停止部分行政事业性收费政策，调动了企业加快发展的积极性。加大经济开发区、东部园区和台湾工业园基础设施投入，优化经济发展环境。以“项目争取攻关年”活动为契机，紧紧抓住国家和省启动投资、拉动内需等一系列宏观经济政策，认真做好项目的论证、筛选和申报，积极争取上级扩大内需资金，千方百计筹措地方配套资金，促进了全区经济和社会事业发展。
（五）财政改革进一步深化，精细化管理水平不断提高。积极推进预算编制改革。进一步完善预算编制基础工作，继续实行零基预算编制办法，贯穿部门预算编制理念，细化预算编制项目和内容，将部门经常性追加项目纳入预算，增强了预算编制的科学性和合理性。不断扩大国库集中支付。制发了《区级财政资金拨付管理操作规程》和《区级政府采购资金管理办法》等文件，清理归并财政专户，将新农合、农村义务教育和政府采购、工程项目等资金全部实行集中支付，提高了资金使用效率。继续完善政府采购制度。采购规模和范围逐步扩大，全年完成采购额3129万元，大宗项目全部委托代理机构公开招标。扎实推进“收支两条线”管理。建立了微机票据信息系统，做到“以票控收”，非税收入征管系统运行良好，“票款分离”覆盖面进一步扩大。创新会计人员继续教育方式。在集中面授的同时，积极开展远程教育，累计培训会计人员1000余人。
各位代表，在肯定成绩的同时，我们还应当清醒地看到，当前我区财政工作仍面临不少困难和问题：一是受经济结构性矛盾制约，我区税源结构相对单一，地方财政的资源依赖度较高。二是减收增支因素较多。为应对金融危机、保证经济平稳较快增长，国家出台了一系列税费减免政策；另一方面，兑现“阳光补贴”，提高农村教师工资标准，扩大城镇居民基本医疗保险和社会养老保险覆盖面，完善城乡低保制度，中央扩大内需投资项目地方配套，财政增支压力非常大。三是个别单位财务管理薄弱，专项资金管理水平和使用效益还有待进一步提高。这些问题和矛盾将在今后的工作中予以高度重视，通过狠抓增收节支，强化财政管理，认真加以解决。
二、2010年预算草案
依据2010年全区经济预期指标，综合考虑收支增减因素，按照“积极稳妥、量入为出、收支平衡”的原则和“统筹兼顾、确保重点”的要求，2010年预算安排如下：
全区预算安排地方财政一般预算收入37200万元，增长14%。其中：区本级收入预算安排26236万元，增长13.94%；镇街级收入安排10964万元，增长15%。
地方财政一般预算收入安排37200万元，加上税收返还、转移支付补助、结算补助等22635万元，当年全区灶内可安排财力59835万元。其中区本级灶内可安排财力47870万元。全区财政支出预算安排59835万元，增长5.98%，预算安排收支平衡。
按收支平衡的原则，区本级预算支出安排47870万元，增长11.64%。具体支出项目安排如下：一般公共服务支出6097万元，公共安全支出4292万元，教育支出17801万元，科学技术支出700万元，文化体育与传媒支出592万元，社会保障和就业支出6180万元，医疗卫生支出4754万元，环境保护支出268万元，城乡社区事务支出2191万元，农林水事务支出1603万元，交通运输支出944万元，资源勘探电力信息等事务支出532万元，商业服务业等事务支出296万元，国土资源气象等事务支出24万元，住房保障支出315万元，粮食安全物资储备事务支出445万元，预备费800万元，国债还本付息支出36万元。以上有关大类支出中含提高津贴补贴资金2291万元。
全区纳入预算管理的政府性基金预算安排16542万元，增长2.83%。全区政府性基金支出安排16494万元，加上解支出48万元，支出总计为16542万元，当年政府性基金预算收支平衡。
三、坚定信心，科学务实，确保圆满完成2010年预算任务
2010年，我区经济形势总体将继续回升向好。但由于国际金融危机的影响，经济回升的基础还不牢固，全面推行增值税转型改革、综合利用减免税等减收因素较多；“三农”、教育、医疗、卫生、社会保障等公共需求快速增长，新增和必保的项目越来越多。财政收入增幅低，支出压力大。为此，工作中既要增强必胜信心，又要增强忧患意识，充分利用各种有利条件，积极化解各种不利因素，重点做好以下六个方面的工作。
（一）大力培植财源，保持经济平稳较快发展。充分发挥财税杠杆作用，立足“培育主业、优化结构”两个重点，通过专项扶持、信用担保、以奖代补、融资投入等方式，着力提高经济增长质量和效益、提高可持续发展能力。继续坚持“工业强区”战略，坚定不移地推进“百十亿”工业振兴计划，加速大企业集团膨胀，培植支柱财源。继续实施中小企业成长培育计划，加大财税扶持力度，扩张民营经济总量，鼓励发展现代服务业，提升三产比重和经济贡献率。大力支持招商引资和重点项目建设，继续加大对经济开发区基础设施建设的投入力度，提高园区的承载能力和财政贡献率。紧紧抓住国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策的难得机遇，努力争取国家和省、市的政策和资金支持，进一步增强经济发展的后劲和活力。
（二）坚持依法治税，进一步提高“两个比重”。围绕全年收入目标，全面落实收入征管目标责任制，严格考核奖惩，调动各方面加强征管、组织收入的积极性。进一步深化社会综合治税，强化税源动态监管，完善涉税数据分析监控平台，推动涉税信息共享。建立健全政府领导、税务主管、部门配合、社会参与、法制保障的协税护税体系，促进税收较快增长。强化对重点企业、重点行业、重点项目和重点领域的税源征管，促进主体税收与经济协调增长。加强房地产业、建筑安装业、餐饮服务业、个体工商户税收管理，及时将经济回升向好的成效反映到税收上来，确保实现收入均衡入库、稳定增长。
（三）加强非税收入管理，拓宽增收渠道。进一步加强非税收入征管，规范收入收缴程序，提高收入征管效率，促进非税收入较快增长。严格推行矿产资源有偿使用制度，积极推进探矿权、采矿权和环境资源使用权“招、拍、挂”出让，确保按规定将非税收入征缴入库。继续扩大非税收入征缴系统征收范围和规模，尽快将所有非税收入通过征缴系统全额上缴财政，实行彻底的“收支两条线”和“票款分离”，增强非税收入征管的完整性和透明度，逐步建立起“收支有据、用之合理、调度灵活、运筹有方”的非税收入征管机制。
（四）加强支出管理，增强财政保障能力。牢固树立勤俭节约、过紧日子的思想，认真贯彻落实中央和省委、省政府厉行节约有关规定，各项支出有保有压，有促有控；精打细算，节省每一笔开支；突出重点，集中财力办大事。严格控制一般性支出，大力压缩楼堂馆所、公务用车购车、公务接待及会议等支出，充分挖掘节支潜力，降低行政成本。坚持以人为本、关注民生，把解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为财政支出的首要任务，进一步调整优化支出结构，加大资金整合力度，集中财力投向促进经济、改善民生、推动和谐的关键领域。围绕落实政府确定的“八件实事”，健全民生投入保障机制，加快完善覆盖城乡的教育、卫生、社保、就业等政策体系，解民忧、办实事，努力维护社会和谐稳定。
（五）加大“三农”投入，促进新农村建设。按照“三个明显高于”的要求，加大投入，确保支农支出法定增长。大力加强农业基础设施和公共服务能力建设，改善群众生产生活条件。按照“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的原则，进一步健全农村社会保障和救助体系，保障群众基本生活。继续完善各项强农惠农政策，及时兑现粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴和家电、汽车摩托车下乡补贴。健全教育投入保障机制，促进城乡教育均衡发展。加大棚户区、农村住房建设与危房改造等保障性安居工程建设力度，进一步改善群众居住条件，让人民群众共享改革发展成果。
（六）完善财政运行机制，提高资金使用效益。进一步深化预算编制、国库集中收付和政府采购等各项改革，逐步建立流程规范、权责明确、监管有力的运行机制，保障资金使用的安全、合规、有效。按照“完善操作、优化流程、提高效率、确保安全”的原则，建立预算执行动态监控机制，推进财政管理的科学化和精细化。严格执行《财政支出绩效评价管理暂行办法》，对预算单位基本支出和项目支出实施绩效评价，强化支出责任。加强对各项专项资金特别是扩大内需资金的监管，确保各项资金科学规范、监督制衡、管理有序、安全高效。
各位代表，2010年财政工作艰巨而光荣。我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督指导和区政协的关心支持下，全面落实科学发展观，扎实工作，锐意进取，确保完成全年增收节支任务，为促进全区经济社会平稳健康发展做出新的更大的贡献!
责任编辑 董 魁