——2009年1月6日在峄城区第十届人民代表大会第二次会议上
峄城区财政局局长 时树干
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告峄城区2008年预算执行情况和2009年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2008年预算执行情况
过去的一年，全区上下牢固树立和落实科学发展观，紧紧围绕“一五二一”的总体工作思路，迎难而上，扎实工作，全区经济平稳运行，财政预算执行情况良好，收入稳步增长，支出保障有力，圆满完成了各项预算收支目标。
全区预算执行情况。全区地方财政一般预算收入完成28016万元，占调整预算的100.06%，增长25.7%。地方财政灶内支出完成48616万元，占调整预算的100%，增长19.55%。其中，区本级灶内支出37842万元，占调整预算的100%，增长17.14%；镇（街）级灶内支出10774万元，占调整预算的100%，增长28.83%。
地方财政一般预算收入28016万元，加增值税返还3646万元，所得税、营业税返还1777万元，一般性转移支付1310万元，缓解县乡财政困难转移支付3587万元，新型农村合作医疗试点转移支付1863万元，工资性转移支付3321万元，税费改革转移支付3073万元，农村义务教育经费保障机制改革转移支付2193万元，其他各项结算补助1367万元，调入资金187万元；减中央借调、国税、地税、公安、国土、技术监督上划等各项结算1144万元，汶川地震灾后恢复重建上解223万元，粮食风险基金地方配套357万元；当年全区财力总计48616万元。全区当年灶内支出48616万元。全区总财力与总支出相抵，当年收支平衡。
区本级预算执行情况。区本级地方财政一般预算收入完成20253万元，增长19.95％，加上税收返还、各项转移支付和其他结算资金17402万元，调入资金187万元，区本级财力总计37842万元。区本级灶内支出37842万元。区本级财力与支出相抵，当年收支平衡。
区本级灶内财政支出完成37842万元。其中：一般公共服务支出5984万元，增长2.14%；公共安全支出3215万元，增长37.45%；教育支出12454万元，增长23.72%；科学技术支出635万元，增长22.12%；文化体育与传媒支出593万元，增长24.32%；社会保障和就业支出3284万元，增长30.21%；医疗卫生支出4435万元，增长67.8%；环境保护支出435万元，增长84.32%；农林水事务支出2177万元，增长69.55%；城乡社区事务支出2013万元，同比增长24.56%；交通运输支出216万元，同比增长22.03%；工业商业金融等事务支出2393万元，同比增长6.35%；其他支出8万元。
各位代表，2008年，在区委正确领导和区人大依法监督、区政协大力支持下，财税部门努力克服减收增支因素多、保障压力大等诸多困难，坚持依法理财，狠抓增收节支，财政收入圆满完成预算任务，各项重点支出得到较好保障，全区财政状况明显改善，各项财税工作取得了新成绩。
（一）财政收入结构不断改善，收入质量进一步提高。根据年初人代会批准的财政预算，进一步完善收入责任制，将收入任务细化分解，落实到税种、税源，明确到征管单位和人员。各征收部门始终把组织收入作为财税工作的重中之重，坚持依法治税，狠抓收入入库。国税部门认真实施税收预警和评估，狠抓税源监控，强化对重点税源、重点税种和重点企业税收管理，进一步整顿和规范了税收秩序。地税部门组织开展了“质效年”活动，深化社会综合治税，充分挖掘增收潜力，征管水平明显提高。财政部门加强与房产、国土等部门协作配合，加大对契税和耕地占用税的征管力度，坚持和完善“先税后证”制度，实行源头控制，直接征收；依法履行出资人职责，及时收缴国有资产经营收益；进一步强化收入调度，财政收入保持平稳较快增长，达到了均衡入库。全年地方税收收入完成20751万元，增长30.89%，增收4897万元，占地方财政收入的比重为74.07%，比上年提高2.91个百分点。
（二）支出结构不断优化，重点支出得到较好保障。一是确保工资正常发放。区直从3月份起执行了新的津贴补贴标准，人均月增资545元；镇（街）教师及离退休人员同步执行，增支部分由区财政全额负担。二是确保社会保障投入。提高了城市和农村居民最低生活保障线，人均年财政补差标准分别提高到1332元和600元，受益群众15380人。认真落实就业培训、职业介绍、社会保险和岗位补贴等再就业扶持政策，促进零就业家庭和下岗职工尽快实现再就业。积极开展公共卫生服务体系建设，新建区医院病房楼、两个社区卫生服务站和40家村级卫生室。新农合人均补助标准由40元提高到80元，全年筹集资金2342万元，拨付2143万元，为参合农民报销医药费2110万元。城镇居民医疗保险试点全面启动。三是进一步加大城市基础设施投入。大力开展“城市建设年”活动，重点实施了城区硬化、绿化、美化、净化、亮化，峄州路、峄州桥、居民小区改造升级、榴园景区道路等重点项目建设，城市品位明显提高，城市环境明显改善。
（三）“三农”投入进一步加大，农村各项事业加快发展。一是认真落实各项惠农政策。进一步完善涉农补贴“一本通”制度，兑付粮食直补和农资综合补贴资金3753.23万元，亩均补贴86.78元，亩均增加42.28元，受益群众7.23万户。积极实施“家电下乡”试点工程，对农户购买的2358台（部）彩电、冰箱和手机及时兑现补贴。拨付小麦、玉米良种推广补贴300万元，补贴面积30万亩。进一步扩大农机具购置补贴范围，争取上级补贴资金280万元，补贴农机具181台。兑付城市公交、出租、农村道路客运等石油价格改革补贴资金192.44万元。二是继续加大支农投入。拨付支农资金5922万元，重点投向了农业综合开发、土地开发整理复垦、荒山绿化、小型水库除险加固等项目。三是集中资金支持农村事业。继续实施村村通自来水工程，完成了农村自来水并网。新建农村沼气示范村27个、沼气服务网点15个、户用沼气池3149个。进一步完善义务教育经费保障机制改革，拨付资金2193万元，免除学杂费，免费提供教科书，提高中小学公用经费标准。发放政府助学金174万元，资助贫困学生2102人。实施中小学危房改造和“三亮三改”工程，农村办学条件和教学环境进一步改善。投资900余万元，新建和改扩建镇（街）敬老院，集中供养农村五保老人1966人。建立健全计划生育利益导向和社会保障机制，促进了人口和计生工作的健康发展。
（四）财源建设成效明显，发展后劲进一步增强。认真落实贴息、补助、配套、以奖代补等各项财税政策，支持产业化龙头企业、农村合作经济组织和名优农产品发展。积极争取科技创新、节能减排等专项资金，促进了企业发展。落实国家税收优惠政策，兑现“三废”综合利用退税、出口退（免）税7252万元。以国有资产经营公司为依托，采取增加投资、信用担保等方式，帮助企业融通资金2.8亿元。协助国有及国有控股公司建立健全内部控制、成本管理等各项制度，提高了企业经营效益。加大经济开发区和东部园区基础设施投入，构筑招商平台，优化经济发展环境。积极做好项目的论证、筛选和申报，争取上级各类扶持资金8485万元，促进了全区经济和社会事业发展。
（五）财政改革稳步推进，运行机制不断完善。进一步深化预算编制改革。继续实行零基预算编制办法，细化预算编制项目和内容，将部门经常性支出纳入预算，增强了预算编制的科学性和合理性。稳步推进国库集中支付改革。清理归并财政专户，将新农合、农村义务教育和政府采购等资金实行国库集中支付，减少资金拨付环节，提高了资金使用效率。继续完善政府采购制度。积极推行公开招标和集中采购，采购规模和范围逐步扩大，全年完成采购额2452.51万元，节约财政性资金229万元。扎实推进“收支两条线”管理。深入开展“非税收入规范管理年”活动，充分发挥非税收入征管系统的作用，扩大“票款分离”覆盖面，全年实现区级非税收入4910万元，超额完成全年计划。
（六）财政管理不断强化，理财水平进一步提高。组织开展了企事业单位国有资产产权登记和资产管理信息统计，建立了国有资产管理信息系统；对国有产权变动实施动态监控，严把资产处置、资产评估审批关，防止了国有资产流失。加强会计人员继续教育，举办培训班5期，累计培训1000余人。进一步强化专项资金监管，对支农资金坚持分级负责，专账、专户核算，严格按照开支范围和工程进度拨付资金；建立财政部门、主管部门、实施单位和项目法人四位一体的资金监管责任制，实行跟踪审计和决算评审，提高了资金使用效益。扎实开展政府债务调查，清理核实农村义务教育债务，建立债务预警监测机制，有效化解和防范地方财政风险。
各位代表，在肯定成绩的同时，还应当清醒地看到，当前我区财政工作仍面临不少困难和问题：一是收入增长的制约性因素较多。经济、财源结构不尽合理，传统产业所占比重较大，高新技术产业和服务业比重偏低，加之降低内资企业所得税税率、提高出口退税率、暂免征收储蓄存款利息个人所得税等一系列政策性减收因素的出台，财政持续增收的基础还不够稳固。二是财政支出刚性强、压力大。兑现“阳光补贴”，提取抗震救灾资金，提高城乡低保补助标准，提高新农合补助标准，提高义务教育经费保障水平，全面推行城镇居民基本医疗保险试点等增支因素较多。三是财经秩序有待进一步规范。花钱大手大脚、铺张浪费现象在个别部门和单位仍然存在。这些问题和矛盾将在今后的工作中予以高度重视，通过狠抓增收节支，强化财税管理，认真加以解决。
二、2009年预算草案
依据2009年全区经济增长目标，综合考虑收支增减因素，按照积极稳妥、收支平衡的原则和统筹兼顾、确保重点的要求，2009年预算安排如下：
2009年全区预算安排地方财政一般预算收入32500万元，增长16%。其中：区本级收入预算安排23500万元，增长16.03%；镇（街）级收入安排9000万元，增长15.93%。
2009年地方财政一般预算收入32500万元，加增值税返还3846万元，所得税、营业税返还1777万元，一般性转移支付1310万元，缓解县乡财政困难转移支付3587万元，新型农村合作医疗试点转移支付1890万元，工资性转移支付3321万元，税费改革转移支付3073万元，农村义务教育经费保障机制改革转移支付2193万元，其他各项结算补助1406万元；减中央借调、国税、地税、公安、国土、技术监督上划等各项结算1144万元，出口退税专项上解100万元，汶川地震灾后恢复重建上解280万元，粮食风险基金地方配套357万元；当年全区可安排财力53022万元。其中镇（街）级可安排财力为11842万元。
2009年区本级收入预算安排23500万元，加上税收返还、各项转移支付和其他结算资金17680万元，当年区本级可安排财力41180万元。按收支平衡的原则，区本级预算支出安排41180万元，增长8.82%。具体支出项目安排如下：基本公共管理与服务支出7361万元，公共安全支出2971万元，教育支出13887万元，科学技术支出815万元，文化体育与传媒支出589万元，社会保障和就业支出3708万元，医疗卫生支出4376万元，环境保护支出327万元，城乡社区事务支出2711万元，农林水事务支出1929万元，交通运输支出261万元，采掘电力信息等事务支出635万元，粮油物资储备及金融监管等事务支出934万元。以上各类支出中含提高津贴补贴资金2665万元。总预备费676万元。以上支出安排与可用财力一致。
三、认清形势，坚定信心，确保全面完成2009年预算
2009年是充满挑战和机遇的一年，财政保增长、调结构、促稳定和抗风险的任务更加艰巨。从有利方面看，随着中央和省启动投资、拉动内需等一系列宏观经济政策的实施，必将有效解决当前经济运行中面临的困难。从制约因素看，受国际金融危机影响，经济运行面临的不确定因素较多，对我区实体经济的不利影响已显现出来，财政增收趋缓；全面推行增值税转型改革、煤炭价格走低等减收因素较多，加之“三农”、教育、医疗、卫生、社会保障等公共需求快速增长，新增和必保的项目越来越多，财政支出压力较大。为此，要进一步增强忧患意识、机遇意识和责任意识，紧紧围绕区委“一五二一”的总体工作思路“这一中心”，确保完成增收节支和财政融资“两大任务”，把握经济结构调整、新农村建设和民生政策落实“三个重点”，努力实现预算管理、非税收入征管、国有资产监管运营、支出管理“四个突破”，重点做好以下五个方面的工作。
（一）大力培植财源，促进经济稳定增长。认真贯彻积极的财政政策，把支持经济发展、培植壮大财源作为重要任务，通过专项扶持、信用担保、以奖代补、融资投入等方式，集中有限财力，尽最大努力予以扶持。继续坚持“工业强区”战略，加速骨干企业膨胀，增强创税能力，培植支柱财源。支持节能减排和自主创新，改造提升传统产业，加速产业链的延伸，培植壮大产业集群。加大中小企业扶持力度，支持服务业加快发展，培育新的经济增长点。继续加大经济开发区投入，不断完善基础设施配套水平，优化投资和发展环境。充分发挥城市投资公司的作用，搭建融资平台，不断拓宽融资渠道，吸纳更多的资金参与城市建设。以“项目争取攻关年”活动为契机，牢牢抓住国家扩大投资、启动内需这一难得机遇，充分利用省委、省政府支持鲁南经济带加快发展的政策，认真抓好项目库建设，做好项目的论证、策划和包装；进一步密切与上级部门的联系，集中时间、集中精力，走上去、靠上跑，及时了解国家的产业、投资、财政、信贷等政策，研深吃透，掌握主动，结合实际搞好项目对接，最大限度争取上级资金。
（二）狠抓增收节支，增强公共财政保障能力。继续把提高“两个比重”作为组织收入的关键来抓，切实提高财政收入质量。进一步深化社会综合治税，依法强化各相关部门协税护税、代扣代缴责任，调动各级组织收入的积极性。进一步推行税源精细化管理，全面落实税收征管责任制，坚持大小税种齐抓共管，真正把经济发展成果反映到财政增收上来。完善非税收入征管机制，突出抓好国有资本经营收益、国有资源（资产）有偿使用收入和土地收益等收入的征管，增加政府可用财力。牢固树立过紧日子的思想，进一步加强支出管理，从严从紧控制一般性支出，充分挖掘节支潜力，集中财力保工资、保运转、保民生、保稳定。进一步调整优化支出结构，加大资金整合力度，重点向经济社会发展薄弱环节倾斜，向新农村建设倾斜，向困难群体倾斜，不断增加对公共服务领域的投入，为经济社会发展提供财力保障，让广大人民群众在发展中得到更多更大的实惠。
（三）加大民生投入，统筹城乡协调发展。坚持以人为本，关注民生，把解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，作为财政支出的首要任务。按照“三个明显高于”的要求，继续加大农业投入，重点支持现代化农业建设，推进农业结构调整和产业化经营，提高农业综合生产能力。多渠道筹措资金，促进农村公共服务设施建设，加快发展农村公益事业。围绕政府确定的八件实事，扎实推进城乡学校改造，进一步提升城乡办学水平。按照“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的原则，进一步健全城乡社会保障和社会救助体系，继续完善和落实积极的就业政策，保障困难群众基本生产生活。进一步完善和强化各项支农惠农政策，让公共财政的阳光更多照耀农村，惠及群众。
（四）深化财政改革，提高财政精细化管理水平。进一步深化预算编制改革。建立预算编制基础数据库，逐步制定合理的定员定额标准，完善部门综合预算。继续推行国库集中收付制度改革。坚持不改变单位预算执行主体、资金使用权和财务管理权的原则，逐步建立国库单一账户体系，减少资金缴拨中间环节，提高财政支出效率和管理水平。积极实施非税收入收缴管理改革。继续完善“部门开票、银行收款、财政统管”的征管模式，提高非税收入征管效率，严格落实“收支两条线”规定。继续拓展非税收入管理范围，将各类资源性收入逐步纳入财政管理，确保各类收入应收尽收。进一步推进政府采购改革。积极推行“管采分离”，逐步建立流程规范、权责明确、监管有力的运行机制，规范部门和单位采购行为。积极应对税制改革。密切关注资源税、提高个人所得税起征点等税制改革给我区带来的影响，超前研究分析和积极应对，确保改革顺利实施。
（五）完善财政监督，严格依法理财。认真贯彻落实《山东省财政监督条例》，切实解决偷、逃、骗、欠税及非税收入坐支、截留、挪用问题。强化对事关民生资金以及会计信息质量的监督检查，保障政策落实，规范财经秩序。认真贯彻执行企业会计准则体系，进一步扩大执行范围。积极探索实施财政资金安全性、规范性和有效性监督，强化事前、事中和事后监督，确保资金高效、安全运行。建立行政事业单位资产管理与预算管理、财务管理相结合的管理机制，逐步形成产权清晰、配置科学、使用高效、处置规范、监督公正的管理模式，促进国有资产保值增值和有效利用。认真落实中央和省清理取消部分行政事业性收费的规定，加大对“三乱”行为的源头治理力度，为各类企业发展营造公平的财税环境。
各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将认真落实本次大会各项决议，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，以更加饱满的热情、更加严谨的态度、更加务实的作风，坚定信心，埋头苦干，开拓创新，为促进全区经济社会平稳健康发展做出新的更大的贡献！
责任编辑 董 魁
峄城区2008年预算执行情况 和2009年预算草案报告
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——2009年1月6日在峄城区第十届人民代表大会第二次会议上
峄城区财政局局长 时树干
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告峄城区2008年预算执行情况和2009年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2008年预算执行情况
过去的一年，全区上下牢固树立和落实科学发展观，紧紧围绕“一五二一”的总体工作思路，迎难而上，扎实工作，全区经济平稳运行，财政预算执行情况良好，收入稳步增长，支出保障有力，圆满完成了各项预算收支目标。
全区预算执行情况。全区地方财政一般预算收入完成28016万元，占调整预算的100.06%，增长25.7%。地方财政灶内支出完成48616万元，占调整预算的100%，增长19.55%。其中，区本级灶内支出37842万元，占调整预算的100%，增长17.14%；镇（街）级灶内支出10774万元，占调整预算的100%，增长28.83%。
地方财政一般预算收入28016万元，加增值税返还3646万元，所得税、营业税返还1777万元，一般性转移支付1310万元，缓解县乡财政困难转移支付3587万元，新型农村合作医疗试点转移支付1863万元，工资性转移支付3321万元，税费改革转移支付3073万元，农村义务教育经费保障机制改革转移支付2193万元，其他各项结算补助1367万元，调入资金187万元；减中央借调、国税、地税、公安、国土、技术监督上划等各项结算1144万元，汶川地震灾后恢复重建上解223万元，粮食风险基金地方配套357万元；当年全区财力总计48616万元。全区当年灶内支出48616万元。全区总财力与总支出相抵，当年收支平衡。
区本级预算执行情况。区本级地方财政一般预算收入完成20253万元，增长19.95％，加上税收返还、各项转移支付和其他结算资金17402万元，调入资金187万元，区本级财力总计37842万元。区本级灶内支出37842万元。区本级财力与支出相抵，当年收支平衡。
区本级灶内财政支出完成37842万元。其中：一般公共服务支出5984万元，增长2.14%；公共安全支出3215万元，增长37.45%；教育支出12454万元，增长23.72%；科学技术支出635万元，增长22.12%；文化体育与传媒支出593万元，增长24.32%；社会保障和就业支出3284万元，增长30.21%；医疗卫生支出4435万元，增长67.8%；环境保护支出435万元，增长84.32%；农林水事务支出2177万元，增长69.55%；城乡社区事务支出2013万元，同比增长24.56%；交通运输支出216万元，同比增长22.03%；工业商业金融等事务支出2393万元，同比增长6.35%；其他支出8万元。
各位代表，2008年，在区委正确领导和区人大依法监督、区政协大力支持下，财税部门努力克服减收增支因素多、保障压力大等诸多困难，坚持依法理财，狠抓增收节支，财政收入圆满完成预算任务，各项重点支出得到较好保障，全区财政状况明显改善，各项财税工作取得了新成绩。
（一）财政收入结构不断改善，收入质量进一步提高。根据年初人代会批准的财政预算，进一步完善收入责任制，将收入任务细化分解，落实到税种、税源，明确到征管单位和人员。各征收部门始终把组织收入作为财税工作的重中之重，坚持依法治税，狠抓收入入库。国税部门认真实施税收预警和评估，狠抓税源监控，强化对重点税源、重点税种和重点企业税收管理，进一步整顿和规范了税收秩序。地税部门组织开展了“质效年”活动，深化社会综合治税，充分挖掘增收潜力，征管水平明显提高。财政部门加强与房产、国土等部门协作配合，加大对契税和耕地占用税的征管力度，坚持和完善“先税后证”制度，实行源头控制，直接征收；依法履行出资人职责，及时收缴国有资产经营收益；进一步强化收入调度，财政收入保持平稳较快增长，达到了均衡入库。全年地方税收收入完成20751万元，增长30.89%，增收4897万元，占地方财政收入的比重为74.07%，比上年提高2.91个百分点。
（二）支出结构不断优化，重点支出得到较好保障。一是确保工资正常发放。区直从3月份起执行了新的津贴补贴标准，人均月增资545元；镇（街）教师及离退休人员同步执行，增支部分由区财政全额负担。二是确保社会保障投入。提高了城市和农村居民最低生活保障线，人均年财政补差标准分别提高到1332元和600元，受益群众15380人。认真落实就业培训、职业介绍、社会保险和岗位补贴等再就业扶持政策，促进零就业家庭和下岗职工尽快实现再就业。积极开展公共卫生服务体系建设，新建区医院病房楼、两个社区卫生服务站和40家村级卫生室。新农合人均补助标准由40元提高到80元，全年筹集资金2342万元，拨付2143万元，为参合农民报销医药费2110万元。城镇居民医疗保险试点全面启动。三是进一步加大城市基础设施投入。大力开展“城市建设年”活动，重点实施了城区硬化、绿化、美化、净化、亮化，峄州路、峄州桥、居民小区改造升级、榴园景区道路等重点项目建设，城市品位明显提高，城市环境明显改善。
（三）“三农”投入进一步加大，农村各项事业加快发展。一是认真落实各项惠农政策。进一步完善涉农补贴“一本通”制度，兑付粮食直补和农资综合补贴资金3753.23万元，亩均补贴86.78元，亩均增加42.28元，受益群众7.23万户。积极实施“家电下乡”试点工程，对农户购买的2358台（部）彩电、冰箱和手机及时兑现补贴。拨付小麦、玉米良种推广补贴300万元，补贴面积30万亩。进一步扩大农机具购置补贴范围，争取上级补贴资金280万元，补贴农机具181台。兑付城市公交、出租、农村道路客运等石油价格改革补贴资金192.44万元。二是继续加大支农投入。拨付支农资金5922万元，重点投向了农业综合开发、土地开发整理复垦、荒山绿化、小型水库除险加固等项目。三是集中资金支持农村事业。继续实施村村通自来水工程，完成了农村自来水并网。新建农村沼气示范村27个、沼气服务网点15个、户用沼气池3149个。进一步完善义务教育经费保障机制改革，拨付资金2193万元，免除学杂费，免费提供教科书，提高中小学公用经费标准。发放政府助学金174万元，资助贫困学生2102人。实施中小学危房改造和“三亮三改”工程，农村办学条件和教学环境进一步改善。投资900余万元，新建和改扩建镇（街）敬老院，集中供养农村五保老人1966人。建立健全计划生育利益导向和社会保障机制，促进了人口和计生工作的健康发展。
（四）财源建设成效明显，发展后劲进一步增强。认真落实贴息、补助、配套、以奖代补等各项财税政策，支持产业化龙头企业、农村合作经济组织和名优农产品发展。积极争取科技创新、节能减排等专项资金，促进了企业发展。落实国家税收优惠政策，兑现“三废”综合利用退税、出口退（免）税7252万元。以国有资产经营公司为依托，采取增加投资、信用担保等方式，帮助企业融通资金2.8亿元。协助国有及国有控股公司建立健全内部控制、成本管理等各项制度，提高了企业经营效益。加大经济开发区和东部园区基础设施投入，构筑招商平台，优化经济发展环境。积极做好项目的论证、筛选和申报，争取上级各类扶持资金8485万元，促进了全区经济和社会事业发展。
（五）财政改革稳步推进，运行机制不断完善。进一步深化预算编制改革。继续实行零基预算编制办法，细化预算编制项目和内容，将部门经常性支出纳入预算，增强了预算编制的科学性和合理性。稳步推进国库集中支付改革。清理归并财政专户，将新农合、农村义务教育和政府采购等资金实行国库集中支付，减少资金拨付环节，提高了资金使用效率。继续完善政府采购制度。积极推行公开招标和集中采购，采购规模和范围逐步扩大，全年完成采购额2452.51万元，节约财政性资金229万元。扎实推进“收支两条线”管理。深入开展“非税收入规范管理年”活动，充分发挥非税收入征管系统的作用，扩大“票款分离”覆盖面，全年实现区级非税收入4910万元，超额完成全年计划。
（六）财政管理不断强化，理财水平进一步提高。组织开展了企事业单位国有资产产权登记和资产管理信息统计，建立了国有资产管理信息系统；对国有产权变动实施动态监控，严把资产处置、资产评估审批关，防止了国有资产流失。加强会计人员继续教育，举办培训班5期，累计培训1000余人。进一步强化专项资金监管，对支农资金坚持分级负责，专账、专户核算，严格按照开支范围和工程进度拨付资金；建立财政部门、主管部门、实施单位和项目法人四位一体的资金监管责任制，实行跟踪审计和决算评审，提高了资金使用效益。扎实开展政府债务调查，清理核实农村义务教育债务，建立债务预警监测机制，有效化解和防范地方财政风险。
各位代表，在肯定成绩的同时，还应当清醒地看到，当前我区财政工作仍面临不少困难和问题：一是收入增长的制约性因素较多。经济、财源结构不尽合理，传统产业所占比重较大，高新技术产业和服务业比重偏低，加之降低内资企业所得税税率、提高出口退税率、暂免征收储蓄存款利息个人所得税等一系列政策性减收因素的出台，财政持续增收的基础还不够稳固。二是财政支出刚性强、压力大。兑现“阳光补贴”，提取抗震救灾资金，提高城乡低保补助标准，提高新农合补助标准，提高义务教育经费保障水平，全面推行城镇居民基本医疗保险试点等增支因素较多。三是财经秩序有待进一步规范。花钱大手大脚、铺张浪费现象在个别部门和单位仍然存在。这些问题和矛盾将在今后的工作中予以高度重视，通过狠抓增收节支，强化财税管理，认真加以解决。
二、2009年预算草案
依据2009年全区经济增长目标，综合考虑收支增减因素，按照积极稳妥、收支平衡的原则和统筹兼顾、确保重点的要求，2009年预算安排如下：
2009年全区预算安排地方财政一般预算收入32500万元，增长16%。其中：区本级收入预算安排23500万元，增长16.03%；镇（街）级收入安排9000万元，增长15.93%。
2009年地方财政一般预算收入32500万元，加增值税返还3846万元，所得税、营业税返还1777万元，一般性转移支付1310万元，缓解县乡财政困难转移支付3587万元，新型农村合作医疗试点转移支付1890万元，工资性转移支付3321万元，税费改革转移支付3073万元，农村义务教育经费保障机制改革转移支付2193万元，其他各项结算补助1406万元；减中央借调、国税、地税、公安、国土、技术监督上划等各项结算1144万元，出口退税专项上解100万元，汶川地震灾后恢复重建上解280万元，粮食风险基金地方配套357万元；当年全区可安排财力53022万元。其中镇（街）级可安排财力为11842万元。
2009年区本级收入预算安排23500万元，加上税收返还、各项转移支付和其他结算资金17680万元，当年区本级可安排财力41180万元。按收支平衡的原则，区本级预算支出安排41180万元，增长8.82%。具体支出项目安排如下：基本公共管理与服务支出7361万元，公共安全支出2971万元，教育支出13887万元，科学技术支出815万元，文化体育与传媒支出589万元，社会保障和就业支出3708万元，医疗卫生支出4376万元，环境保护支出327万元，城乡社区事务支出2711万元，农林水事务支出1929万元，交通运输支出261万元，采掘电力信息等事务支出635万元，粮油物资储备及金融监管等事务支出934万元。以上各类支出中含提高津贴补贴资金2665万元。总预备费676万元。以上支出安排与可用财力一致。
三、认清形势，坚定信心，确保全面完成2009年预算
2009年是充满挑战和机遇的一年，财政保增长、调结构、促稳定和抗风险的任务更加艰巨。从有利方面看，随着中央和省启动投资、拉动内需等一系列宏观经济政策的实施，必将有效解决当前经济运行中面临的困难。从制约因素看，受国际金融危机影响，经济运行面临的不确定因素较多，对我区实体经济的不利影响已显现出来，财政增收趋缓；全面推行增值税转型改革、煤炭价格走低等减收因素较多，加之“三农”、教育、医疗、卫生、社会保障等公共需求快速增长，新增和必保的项目越来越多，财政支出压力较大。为此，要进一步增强忧患意识、机遇意识和责任意识，紧紧围绕区委“一五二一”的总体工作思路“这一中心”，确保完成增收节支和财政融资“两大任务”，把握经济结构调整、新农村建设和民生政策落实“三个重点”，努力实现预算管理、非税收入征管、国有资产监管运营、支出管理“四个突破”，重点做好以下五个方面的工作。
（一）大力培植财源，促进经济稳定增长。认真贯彻积极的财政政策，把支持经济发展、培植壮大财源作为重要任务，通过专项扶持、信用担保、以奖代补、融资投入等方式，集中有限财力，尽最大努力予以扶持。继续坚持“工业强区”战略，加速骨干企业膨胀，增强创税能力，培植支柱财源。支持节能减排和自主创新，改造提升传统产业，加速产业链的延伸，培植壮大产业集群。加大中小企业扶持力度，支持服务业加快发展，培育新的经济增长点。继续加大经济开发区投入，不断完善基础设施配套水平，优化投资和发展环境。充分发挥城市投资公司的作用，搭建融资平台，不断拓宽融资渠道，吸纳更多的资金参与城市建设。以“项目争取攻关年”活动为契机，牢牢抓住国家扩大投资、启动内需这一难得机遇，充分利用省委、省政府支持鲁南经济带加快发展的政策，认真抓好项目库建设，做好项目的论证、策划和包装；进一步密切与上级部门的联系，集中时间、集中精力，走上去、靠上跑，及时了解国家的产业、投资、财政、信贷等政策，研深吃透，掌握主动，结合实际搞好项目对接，最大限度争取上级资金。
（二）狠抓增收节支，增强公共财政保障能力。继续把提高“两个比重”作为组织收入的关键来抓，切实提高财政收入质量。进一步深化社会综合治税，依法强化各相关部门协税护税、代扣代缴责任，调动各级组织收入的积极性。进一步推行税源精细化管理，全面落实税收征管责任制，坚持大小税种齐抓共管，真正把经济发展成果反映到财政增收上来。完善非税收入征管机制，突出抓好国有资本经营收益、国有资源（资产）有偿使用收入和土地收益等收入的征管，增加政府可用财力。牢固树立过紧日子的思想，进一步加强支出管理，从严从紧控制一般性支出，充分挖掘节支潜力，集中财力保工资、保运转、保民生、保稳定。进一步调整优化支出结构，加大资金整合力度，重点向经济社会发展薄弱环节倾斜，向新农村建设倾斜，向困难群体倾斜，不断增加对公共服务领域的投入，为经济社会发展提供财力保障，让广大人民群众在发展中得到更多更大的实惠。
（三）加大民生投入，统筹城乡协调发展。坚持以人为本，关注民生，把解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，作为财政支出的首要任务。按照“三个明显高于”的要求，继续加大农业投入，重点支持现代化农业建设，推进农业结构调整和产业化经营，提高农业综合生产能力。多渠道筹措资金，促进农村公共服务设施建设，加快发展农村公益事业。围绕政府确定的八件实事，扎实推进城乡学校改造，进一步提升城乡办学水平。按照“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的原则，进一步健全城乡社会保障和社会救助体系，继续完善和落实积极的就业政策，保障困难群众基本生产生活。进一步完善和强化各项支农惠农政策，让公共财政的阳光更多照耀农村，惠及群众。
（四）深化财政改革，提高财政精细化管理水平。进一步深化预算编制改革。建立预算编制基础数据库，逐步制定合理的定员定额标准，完善部门综合预算。继续推行国库集中收付制度改革。坚持不改变单位预算执行主体、资金使用权和财务管理权的原则，逐步建立国库单一账户体系，减少资金缴拨中间环节，提高财政支出效率和管理水平。积极实施非税收入收缴管理改革。继续完善“部门开票、银行收款、财政统管”的征管模式，提高非税收入征管效率，严格落实“收支两条线”规定。继续拓展非税收入管理范围，将各类资源性收入逐步纳入财政管理，确保各类收入应收尽收。进一步推进政府采购改革。积极推行“管采分离”，逐步建立流程规范、权责明确、监管有力的运行机制，规范部门和单位采购行为。积极应对税制改革。密切关注资源税、提高个人所得税起征点等税制改革给我区带来的影响，超前研究分析和积极应对，确保改革顺利实施。
（五）完善财政监督，严格依法理财。认真贯彻落实《山东省财政监督条例》，切实解决偷、逃、骗、欠税及非税收入坐支、截留、挪用问题。强化对事关民生资金以及会计信息质量的监督检查，保障政策落实，规范财经秩序。认真贯彻执行企业会计准则体系，进一步扩大执行范围。积极探索实施财政资金安全性、规范性和有效性监督，强化事前、事中和事后监督，确保资金高效、安全运行。建立行政事业单位资产管理与预算管理、财务管理相结合的管理机制，逐步形成产权清晰、配置科学、使用高效、处置规范、监督公正的管理模式，促进国有资产保值增值和有效利用。认真落实中央和省清理取消部分行政事业性收费的规定，加大对“三乱”行为的源头治理力度，为各类企业发展营造公平的财税环境。
各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将认真落实本次大会各项决议，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，以更加饱满的热情、更加严谨的态度、更加务实的作风，坚定信心，埋头苦干，开拓创新，为促进全区经济社会平稳健康发展做出新的更大的贡献！
责任编辑 董 魁