【概况】 2012年，区财政局设有办公室、预算科、国库科、税政科、会计管理
科、企业科、社会保障科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、信息
中心、债务金融科、财政监督局、基层财政管理局、非税收入管理局、国有资产
管理办公室、有偿资金管理处、政府采购中心、财政投资评审中心、财政集中结
算支付中心、农村综合改革办公室、公有资产经营公司等23个单位，有在职职工
48人。2012年，财政局机关继续保持省级文明单位称号，先后被省爱卫会表彰为
省级卫生先进单位，被市委、市政府表彰为创建全国文明城市工作先进集体，被
市委表彰为全市学习型党组织建设先进单位，被市财政局表彰为全市财政系统文
明单位、企业工作先进单位等。
【财政收入】 2012年， 全区地方财政收入实际完成155904万元， 完成预算的
101.17%，比2011年增长16.35%。主要项目完成情况: 增值税完成20134万元，降
低4.98%；营业税完成22228万元，增长25.38%；企业所得税完成8443万元，降低
21.69%； 个人所得税完成844万元， 降低42.07%； 资源税完成146万元， 增长
14.96%；城市维护建设税完成7846万元，降低13.43%；房产税完成5294万元，增
长121.14%； 印花税完成1655万元，同比降低7.59%；城镇土地使用税完成10926
万元， 同比增长51.35%； 土地增值税完成5973万元，增长90.59%；车船税完成
906万元， 增长21.94%； 烟叶税完成114万元， 增长80.95%； 耕地占用税完成
14880万元， 增长195.94%；契税完成21797万元，增长38.83%；专项收入4145万
元，降低15.91%；行政事业性收费收入3088万元，降低70.73%；罚没收入1266万
元， 降低38.54%； 国有资源有偿使用收入23899万元， 增长34.01%；其他收入
2320万元，增长5.12%。
【财政支出】 2012年，全区财政总支出完成181389万元，完成预算的101.1%，
增长12.88%；扣除市级专款支出23596 万元，区级实际支出157793万元，完成预
算的102.19%， 比2011年增长14.45%。主要支出项目是：一般公共服务支出完成
19035万元，占预算的140.99%; 国防支出完成160 万元，占预算的100.63%;公共
安全支出完成8312万元，占预算的112.11%; 教育支出完成45965万元，占预算的
111.52%;科学技术支出完成3657万元，占预算的303.74%;文化体育与传媒支出完
成2120万元，占预算的125.82%; 社会保障和就业支出完成28511万元，占预算的
100.88%; 医疗卫生支出完成15236万元， 占预算的100.28%; 节能保护支出完成
7292万元，占预算的175.33%;城乡社会事务支出完成13125万元，占预算的85.28
%; 农林水事务支出完成15464万元，占预算的117.89%;交通运输支出完成4200万
元， 占预算的103.04%; 资源勘探电力信息等事务支出完成2728万元，占预算的
129.17%;商品服务业等事务支出完成4971万元，占预算的103.03%;国土资源气象
等事务支出完成326万元，占预算的102.19%; 住房保障支出完成5163万元，占预
算的198.58%;粮油物资储备管理事务支出完成155万元，占预算的60.78%;债务付
息支出完成215万元；其他支出完成4754万元，占预算的23.86%。
【加大支持经济发展力度】 积极发挥财政资金的导向作用，为加快地区经济发
展提供必要的物质基础和财力保障。全年兑付优惠政策资金5525万元，扶持企业
做大做强。拨付资金3000余万元，用于环境保护、生态治理、能源节约利用及企
业自主创新，加快特色产业集群和中小企业发展。拨付资金2668万元，用于国家
泵类产品质量监督检验中心暨山东机电产品检验检测技术服务平台建设。为博泵
科技等企业提供“过桥” 资金15300万元，解决企业资金周转困难，保障其正常
生产经营。积极筹措资金1311万元，认真落实招商引资奖励、重点工程奖励、财
政贡献奖励、新农村建设奖励等各项财政奖励政策，充分调动各方面发展经济的
积极性。 整理出版《财政企业政策选编》 ，帮助企业积极对上争取。拨付资金
15105万元， 用于中心路、迎宾路和五岭路改造提升，文姜公园续建、汪溪湖绿
化工程及配套设施建设、城区绿化升级工程、老旧小区及背街小巷改造等，切实
提高城市整体承载能力。
【大力组织财政收入】 针对收入增长放缓的严峻形势，各执收部门深入挖掘增
收潜力，努力克服种种不利因素影响，切实强化主体税种、主体税源的征管，进
一步挖掘地方小税种增长潜力。2012年全区地方税收收入完成121186万元，增长
25.69%，税收收入占地方财政收入的比重为77.73%。密切关注营业税改征增值税
试点工作，提前搞好政策研究，测算好数据，深入挖掘相关营业税增收潜力，争
取一个相对理想的基数。 全年营业税完成22228万元，增长25.38%。依托综合治
税系统，加强城镇土地使用税征管，与工商、税务、国土等部门协调配合，核实
补充相关涉税信息，边完善边催缴欠税，努力实现应税土地面积、土地使用税纳
税人、土地使用税欠税数额“三清”；与纪检监察、审计等部门组成联合督导组，
定期对镇（街道、开发区）、涉税部门征税协税工作进行督导检查，确保应收尽
收， 全年入库城镇土地使用税10926万元。强化非税收入征管，依托非税收入信
息化管理平台，逐步完善非税收入征缴管理机制；加强对重点单位的监管，坚决
杜绝坐收坐支；在抓好土地收益等重点项目的基础上，严格加强零散收入的征管，
非税收入管理规模达到34718万元。
【加大对上争取和融资工作力度】 全年共争取各类专项资金41600万元，其中：
省会城市群经济圈财政困难县项目、省级示范镇项目年内共争取到位资金4750万
元；国家独立工矿区、自主创新专项资金等对上争取工作取得明显进展；节能、
环保、外经贸、企业自主创新、中小企业发展等专项资金5105万元；农业产业化
项目、农业综合开发项目、支农整合项目等专项资金4984万元；城市建设、中央
扩大内需项目专项资金6212万元； 社会保障、 医疗卫生、民政类项目专项资金
11212万元； 保障性住房、彩票公益金等专项资金3570万元；教育、文化、科技
类项目专项资金5026万元； “一事一议”、村干部报酬补助资金等985万元。多
渠道搭建融资平台， 创新性开展工作，全年融入资金52000余万元，归还到期借
款24000余万元。 加强与中国投资有限责任公司、光大证券、摩根士丹利华鑫证
券公司等金融机构对接，积极做好城市债券发行的基础工作；BT项目回购工作探
索启动，建设银行新农村项目、租赁回购、五阳湖及淄河上游水系建设等项目进
展顺利。
【集中财力保重点促和谐】 在税收增长乏力，刚性支出有增无减，资金调度十
分困难的情况下，进一步优化支出结构，农林水事务、教育、医疗卫生、社会保
障和就业、住房保障等支出增幅较高，各项民生政策得到较好落实。农林水事务
支出完成15464万元， 加强农业基础设施及整建制有机农产品生产区建设，加快
新农村建设步伐。 教育支出完成45965万元，完善义务教育经费保障机制，落实
各项教育资助政策和省属国有企业办中小学教师待遇，校车购置及校舍安全工程
实施， 做好博山中学建设保障工作。医疗卫生支出完成15236万元，实施医药卫
生体制改革，提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险补助标准，进一步
完善城乡公共卫生服务体系，大力促进公共卫生服务均等化。社会保障和就业及
住房保障支出完成33674万元， 提高城乡低保补助标准，加大对困难群体的帮扶
力度，完善廉租住房货币补贴政策，推进保障性住房建设，促进就业再就业工作
开展，维护了人民群众的切身利益。积极筹措资金4840万元，提高统一补贴标准
和取暖费补贴标准。全年支出2957万元，实施固本强基维稳工程，推进政法经费
保障体制改革，促进社会和谐稳定。
【切实提高理财水平】 深化综合部门预算，将所有政府性收入全部纳入预算管
理。认真做好部门预算编制工作，除增人增编、工资晋档、经费保障方式改变等
政策性增支外，财政补助一律按“零增长”控制，严格控制“三公经费”等一般
性支出，降低行政运行成本。进一步加强政府采购、财政投资评审工作，努力提
高财政资金使用效益。 全年完成政府采购额16482万元，节支率12.66%；完成项
目评审额22087万元， 审减率21.56%，有效地节约了财政资金。继续探索财政支
出绩效评价工作，努力构建科学、合理的财政支出绩效评价体系。加强国有资产
管理，严格执行行政事业单位国有资产管理及处置暂行办法的规定，切实维护资
产的安全和完整。加强基层财政管理，提高基层财政财务管理水平。推进清理整
顿财政专户工作，进一步加强和规范财政专户管理。加强政府债务管理，及时防
范债务风险地发生。充分发挥财政监督职能，健全完善事前审核、事中控制、事
后检查的财政监督检查机制，逐步构建了覆盖财政运行全过程的财政监督体系。