成立内控专门委员会，建立重要岗位、敏感环节的行为失范监督机制和内部风险责任奖惩机制，
健全完善岗位轮换、干部交流制度，并加大对违规违纪行为的查处力度。加强对全行各类规章制度和
经营行为的合规性审查与管理，全年累计制定完善规章制度40余个，开展合规审查40余件，案件（诉
讼）审查40余起，涉案金额达8300多万元。成立稽核监督委员会，先后进行了经营效益、信贷业务、
内部管理、干部任期经济责任等6项稽核，现场检查130场次，机构稽核覆盖面达100%。加强事后监督
管理工作，年末全行业务差错率0.05‰，同比降低0.09个千分点。制定了科技灾难应急处理方案，完
成了银联2.0升级改造、银监会1104工程、小额支付系统的开通工作及国际结算系统、外币交易系统、
国际收支统计与监测系统等一系列国际业务程序的开发测试工作。严格落实“三防一保”措施，成立
专职护卫大队，加强枪支弹药、守库值班、运钞车、110报警系统等专项检查力度，确保了全年安全
无事故。制定了增资扩股方案，募集入股资金28099万元，实收资本达74450万元，资本充足率达9.3%。
内部管理
视图
成立内控专门委员会，建立重要岗位、敏感环节的行为失范监督机制和内部风险责任奖惩机制，
健全完善岗位轮换、干部交流制度，并加大对违规违纪行为的查处力度。加强对全行各类规章制度和
经营行为的合规性审查与管理，全年累计制定完善规章制度40余个，开展合规审查40余件，案件（诉
讼）审查40余起，涉案金额达8300多万元。成立稽核监督委员会，先后进行了经营效益、信贷业务、
内部管理、干部任期经济责任等6项稽核，现场检查130场次，机构稽核覆盖面达100%。加强事后监督
管理工作，年末全行业务差错率0.05‰，同比降低0.09个千分点。制定了科技灾难应急处理方案，完
成了银联2.0升级改造、银监会1104工程、小额支付系统的开通工作及国际结算系统、外币交易系统、
国际收支统计与监测系统等一系列国际业务程序的开发测试工作。严格落实“三防一保”措施，成立
专职护卫大队，加强枪支弹药、守库值班、运钞车、110报警系统等专项检查力度，确保了全年安全
无事故。制定了增资扩股方案，募集入股资金28099万元，实收资本达74450万元，资本充足率达9.3%。