组织实施“客户经理队伍建设年”活动，积极开展形式多样的建设活动，全行客户经理队伍整体
素质和营销能力得到进一步提升。深入开展以“梳理岗位职责，再造业务流程”为目标的柜面人力资
源改革，认真组织实施网点人岗匹配，进一步规范岗位设置，加大监管力度，柜面岗位职责科学严谨，
流程更为规范。深化机构改革，完成5处机构迁址、4个直管分理处升格支行的申报工作以及2处机构
撤销工作，进一步完善营业机构功能，促进了网点管理的科学化和精细化。积极做好风险管理体制改
革推进工作，至12月底，组织完成了全行风险经理选拔考试，确定了30名拟聘风险经理。
内部控制和管理能力进一步增强。全行先后组织制定《员工行为动态管理实施意见》、《客户经
理内控监督管理办法》、《空白银行承兑汇票管理暂行办法》、《柜员卡管理实施细则》等相关制度。
认真组织实施会计出纳检查、法律事务检查、保密档案印章检查、财务管理专项治理检查、“查违章、
堵案件、防风险”专项检查、会计检查问题整改专项“扫雷”活动等专项检查活动，及时发现内部管
理中存在的问题并进行了整改。明确治理商业贿赂专项工作的组织领导、实施方案和工作措施，认真
开展了治理商业贿赂专项工作。全面推行违规积分管理和案件风险提示制度，强化违纪违规行为的责
任追究和处罚力度，全年全行共有27人被处以警告至开除处分，7人被组织处理，对415人（次）进行
了积分处理，负向积分2017分，有效地防范了案件的发生。进一步完善物防、技防设施，加强保安队
伍管理，开展安全交叉大检查，安全保卫工作连续多年未发生案件。
内部管理
视图
组织实施“客户经理队伍建设年”活动，积极开展形式多样的建设活动，全行客户经理队伍整体
素质和营销能力得到进一步提升。深入开展以“梳理岗位职责，再造业务流程”为目标的柜面人力资
源改革，认真组织实施网点人岗匹配，进一步规范岗位设置，加大监管力度，柜面岗位职责科学严谨，
流程更为规范。深化机构改革，完成5处机构迁址、4个直管分理处升格支行的申报工作以及2处机构
撤销工作，进一步完善营业机构功能，促进了网点管理的科学化和精细化。积极做好风险管理体制改
革推进工作，至12月底，组织完成了全行风险经理选拔考试，确定了30名拟聘风险经理。
内部控制和管理能力进一步增强。全行先后组织制定《员工行为动态管理实施意见》、《客户经
理内控监督管理办法》、《空白银行承兑汇票管理暂行办法》、《柜员卡管理实施细则》等相关制度。
认真组织实施会计出纳检查、法律事务检查、保密档案印章检查、财务管理专项治理检查、“查违章、
堵案件、防风险”专项检查、会计检查问题整改专项“扫雷”活动等专项检查活动，及时发现内部管
理中存在的问题并进行了整改。明确治理商业贿赂专项工作的组织领导、实施方案和工作措施，认真
开展了治理商业贿赂专项工作。全面推行违规积分管理和案件风险提示制度，强化违纪违规行为的责
任追究和处罚力度，全年全行共有27人被处以警告至开除处分，7人被组织处理，对415人（次）进行
了积分处理，负向积分2017分，有效地防范了案件的发生。进一步完善物防、技防设施，加强保安队
伍管理，开展安全交叉大检查，安全保卫工作连续多年未发生案件。