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资料库：临沂市情资料库
章节：2005临沂年鉴

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<FONT COLOR='#800000'>　　　内部管理</FONT>

<div class=txt><pre><FONT size=3>

    加强制度建设。将2005年确定为“整改工作年”和“制度建设年”，成立了整改工作领导小组和
规章制度建设领导小组，修订完善规章制度100多个，并汇编成册。全行ISO9001质量管理体系认证工
作通过验收。继续健全完善财务管理体系，搞好内部考核。全方位、多层次开展审计监督工作，先后
审计了14个项目，进行现场稽核检查135次，提出稽核建议741条，堵塞了管理漏洞，防范了经营风险。
加强事后监督工作，全行业务差错率由年初的万分之一点五降低到万分之一点三。继续加强操作风险
的预防工作，通过编制风险控制书、行业调查报告及操作风险控制提示等方式，规范业务操作行为，
建立健全风险控制体系。强化安全保卫工作，完善安全设施，对运钞车安装卫星定位系统，加大对枪
支弹药、守库值班、运钞车、110报警系统等专项检查力度，成立专职护卫队，有效消除了风险隐患，
确保了全年安全无事故。

</FONT></pre></div>



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