关于临沂市2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告
—— 2013年1月8日在临沂市第十八届人民代表大会第二次会议上
临沂市财政局
各位代表：
受市政府委托，现将临沂市2012年预算执行情况和2013年预算草案提请市十八届人大二次会议审
议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2012年预算执行情况
2012年，全市上下在市委的正确领导下， 坚定不移落实 “四三二一”总体思路，围绕县域经济
“三年倍增、五年跨越”和“好中求快过四五、富民增收双翻番”的奋进目标，抢抓机遇， 开拓进
取，全面做好改革发展各项工作，全市经济社会平稳健康发展。在此基础上，财政收支稳步增长，全
市预算任务圆满完成。
——收入持续稳定增长，县域拉动作用强劲有力。全市公共财政预算收入突破17亿元大关， 达
到170.1亿元，完成预算的103.1%，收入总量居全省第7位；比上年增长20.4%，增幅居全省第4位，比上
年提高9个位次；全市地方级税收收入135亿元，增长27.3%，占公共财政预算收入的79.4%，税收比重
居全省第3 位，比上年提高4 个位次，收入增幅及税收比重在全省排名均达到历史最好水平。分级次
看，市级剔除下放固定收入后完成13.9亿元，占预算的62.4%（剔除下放因素后完成预算的106.9%），
相同口径增长5.9%；县区收入156.2亿元，完成预算的109.5%，增长34.5%。全市收入过10 亿元的县区4
个，过8亿元的9个，过5亿元的13个，分别比上年增加1个、5个、1个，其中兰山区突破40亿元。全市12
个县区，有11个在全省收入总量排名中位次前移，实现了进位赶超的历史性突破。在经济形势复杂严
峻的情况下，我市财政收入实现较高质量、较快速度的增长，充分反映了市委、市政府强力突破县域
经济、统筹城乡发展的丰硕成果，反映了各县区招大培强、加速发力的强劲态势，反映了各级财税部
门服务发展、强化征管的明显成效。
——支出规模继续扩大， 民生财政特征更加明显。 全市公共财政预算支出349亿元，完成预算
的
109.2%，增长22.5%。其中，市级支出60.1亿元，完成预算的101.7%，增长13.7%；县区支出288.9亿元，
完成预算的110.9%，增长24.5%。民生支出大幅增加，全市财政用于民生方面的支出224.4亿元，比上年
增长23.5%，占财政总支出的64.3%，高于全省8.2个百分点，确保了各项民生政策的落实和“十项民生
大事、 二十件民生实事” 的顺利实施。 全市教育、科技、农林水事务支出分别增长19.8%、40.8%、
13.3%，其中市级三项支出分别增长41.2%、29.4%、24.4%，均达到法定增长要求。
——收支相抵略有结余，对下转移支付大幅增加。全市公共财政预算收入，加上地方政府债券收
入、上级税收返还和转移支付补助及上年结转收入等216.3亿元，收入共计386.4亿元；当年全市公共财
政预算支出，加上上解上级支出及结转下年支出等37.2亿元，支出共计386.2亿元。收支相抵，全市累
计净结余1576万元。市级公共财政预算收入，加上市级下放收入、地方政府债券收入、上级税收返还
和转移支付补助、下级上解收入及上年结转收入等74.5亿元，收入共计88.4亿元；当年市级公共财政
预算支出，加上上解上级支出及结转下年支出等28.2亿元，支出共计88.3亿元。收支相抵，市级累计
净结余1251万元。市对下转移支付大幅度增加，共落实转移支付和各类专项资金27.9亿元，增长24.8%，
有效提高了基层财政保障能力。
全市政府性基金预算收入153.5亿元，下降1.5%，其中市级收入96.8亿元，下降4.6%。收入下降，
主要是土地出让收入减少所致。全市政府性基金预算支出158.6亿元，增长0.1%，其中市级支出87.7亿
元，增长6.3%。
全市地方预算内外收入，加上社保基金和上缴上级收入等，境内财政总收入实现593.1亿元，比上
年增长16.7%。
总结过去一年的工作，主要有三个特点，表现为“四个着力、五个增长、三个提升”。
（一）坚持把促进经济发展作为重中之重， 重点做到“四个着力”。
——着力促进县域经济跨越发展。主要建立了“三项机制”。一是建立长效投入机制。市对县实
行收入属地管理体制，不参与各项税费的分享，并通过设立专项资金、争取上级支持、加大新增财力
倾斜，全力以赴支持县域经济发展。2012年，市以上共投入县域经济扶持资金23.7亿元。二是建立协
调发展机制。本着“错位发展、优势互补”的原则，对符合条件的县区产业项目优先安排扶持、优先
申报资金，有针对性地加以引导；落实“飞地经济”政策，市级不参与飞地项目的税收分成，由引资
方和落地方按比例共同分享，形成了互利共赢的区域协调发展机制。三是建立考核激励机制。对县区
财政增收实行“奖增量、奖增幅、奖位次前移”等一系列激励政策，对区级税收超收给予奖励。2012
年，市财政共奖励补助县区1.6亿元，调动了各级抓发展、促增收的积极性。
——着力加快企业“转调创”步伐。重点实施了“三个推进”。一是推进技改提升。市级设立专
项资金，对企业新建国家重点实验室等给予奖励，对二三产业分离给予补助，对重点技改项目给予贴
息， 引导企业用先进技术改造传统项目， 不断增强核心竞争力。市以上共投入4.8亿元，重点支持
了
640个项目，为企业发展提供了强大助力。二是推进扶优壮强。积极实施“双50”计划、千亿级主导产
业培育计划，对主导产业、骨干企业和创新成长型企业，在扶持政策、资金投入、融资贷款、贴息补
助等方面重点扶持，推动骨干企业做强、成长企业做大。三是推进解困减负。一方面，引导金融资源
为企业“输血”。市级设立过桥还贷基金3亿元，全年提供还贷周转金11.8亿元；设立创投引导基金4
亿元，协议规模13亿元，投资支持了国人西服、海纳电子等项目；依托市中小企业信用担保有限公司，
为企业提供贷款担保40.2亿元；发行“区域集优”债券，为企业融资2.8亿元；以缴存还贷基金的方式，
拉动民生银行贷款投放120亿元。另外，积极创新融资模式，通过结构化融资、信托融资、租赁融资、
发行中期票据等方式，有力撬动了金融资本投入，初步构建起“财政引导、金融支撑、风险补充”的
融资体系。另一方面，优化环境为企业减负。积极落实税收优惠政策，全年仅出口退税就达29.1亿元。
自2012年2月1日起，取消6项行政事业性收费，每年为企业减免费用2600万元。
——着力培育新的经济增长点。重点实施了“三项工程”。一是实施“招大引强”工程。制定出
台激励政策，对投资规模大、市场前景好、税收贡献高的落地企业给予税收优惠，对引资人、高层次
人才予以奖励，营造了鼓励发展、支持发展的浓厚氛围。二是实施“园区培育”工程。认真落实促进
园区发展的各类财税政策，多渠道筹措资金，加大对园区的扶持力度。积极引导主导产业、骨干企业
向特定优势区域聚集，推动2个国家级开发区、12个省级开发区分别向产值1000亿元、500亿元迈进。
三是实施“资源转化”工程。抓住我市矿产丰富、近海临港的优势，全面落实扶持政策，设立专项资
金，加快了资源优势、区位优势向财源的转化。
——着力强化“三驾马车”拉动作用。重点突出了“三个放大”。一是放大投资拉动。市财政投
入14.1亿元，对城区路桥建设、排水、亮化，以及书法城二期、飞机场改造提升、园博园基础设施建
设等一大批项目给予重点支持，并积极支持北城新区、中心城区等重点项目区建设，加快了城市建设
步伐，提升了城市品位形象，带动了社会投资，促进了经济增长。二是放大消费拉动。大力实施摩托
车下乡、建材下乡、节能产品补贴等政策，逐步释放居民消费潜力。全市仅兑付摩托车下乡补贴就达
4423.8万元，直接拉动消费3.6亿元。三是放大出口拉动。市以上投入资金5700万元，积极支持外贸结
构调整，引导和鼓励企业开拓国际市场，扩大对外经济合作，促进了外贸出口稳定增长。
（二）坚持把改善民生摆到首要位置，重点保障“五个增长”。
——强农惠农投入大幅增长。全市“三农” 支出190.5亿元，增长22.9%。认真落实各项惠农政策，
发放粮食、良种、农机购置、农资综合补贴9.7亿元。争取农村“一事一议”奖补资金1.6亿元，惠及
农民130万人。投入农村饮水安全工程资金2亿元，解决了34万名农村居民、10万名农村学校师生的饮
水安全问题。投入农业综合开发资金2.1亿元、水利建设资金7.5亿元，进一步改善了农业生产条件。
投入6699万元支持优质农产品基地建设和农业科技创新，5142万元扶持农业龙头企业，有效提高了农
业发展水平。投入1.5亿元支持绿化造林、森林防火及新能源建设，农村生态环境得到进一步改善。
紧急投入1.5亿元应对旱涝灾害， 有效缓解了群众的生产生活困难。 投入3亿元， 支持新建农村住
房
10.2万户，改造危房2.2万户，进一步改善了农民居住条件。
——教育投入大幅增长。全市教育支出86.7亿元，增长19.8%。投入6.6亿元，全面落实城乡义务教
育保障机制，提高困难寄宿生补助标准， 惠及城乡学生118.2万名。投入7.6亿元，新建改造学校412处，
完成“211”工程1594处，进一步改善了办学条件。投入3亿元，积极支持标准化幼儿园建设、幼儿教
师培训及学生资助，学前教育三年普及率达70%。投入1.1亿元，有力推动了全市职业教育的健康发展。
举全市之力支持临沂大学建设，确保了大学顺利上划省级管理。积极支持青岛理工大学临沂校区回购，
为提高我市高等教育发展水平打下了基础。
——社会保障和就业投入大幅增长。全市社会保障和就业支出42.4亿元，增长21.4%。投入10.2亿
元，积极开展城乡居民社会养老保险工作，将基础养老金标准提高到60元/月。投入7.1亿元，进一步
提高了城市低保、农村低保、农村五保集中和分散供养等四项政策的补助标准，使困难群众广泛受益。
连续8年上调企业退休人员养老金，年平均支付水平达到2万元。连续6年提高失业保险金发放标准，
月标准达到680元。市以上投入1.2亿元，加大就业帮扶力度，全市就业形势持续稳定。积极拓宽筹资
渠道，全市落实住房保障支出10.1亿元，增长88%，支持开工建设各类保障房2.2万套，超额完成省下
达我市的建设任务。
——医疗卫生投入大幅增长。全市医疗卫生支出38.1亿元，增长10.7%。投入22.5亿元，将城镇居
民医保和新农合补助标准提高到每人每年240元，政策范围内住院费用报销比例达70%。落实补助资金
2.8亿元，支持基层医疗卫生机构全部实施国家基本药物制度。拨付医疗救助资金4800万元，困难群众
就医得到有效保障。积极支持公立医院综合改革试点，推行“先诊疗、后付费”服务模式，方便了群
众看病就医。支持完善食品药品监管体系，群众食品卫生安全得到有效保障。
——文化体育与传媒投入大幅增长。全市文化体育与传媒支出5.9亿元，增长27.2%。大力推进文
化惠民工程，实施公益场馆免费开放政策，并积极支持文化产业发展，为文化大发展大繁荣创造了条
件。落实保障资金，有力支持了全民健身工程、“市五运会”、第二届全民健身运动会等活动的开展。
（三）坚持把提高绩效作为内生动力，重点实现“三个提升”。
——组织收入能力进一步提升。继续实行财税联席会议制度，进一步深化社会综合治税，探索实
施了以电控税、先税后审、股权变更税收前置等行之有效的措施，累计采集信息22.7万条，挖掘了大
量隐蔽、易于流失的税源，促进了税收的持续增长。积极落实国有资源有偿使用制度， 完善非税收
入征缴系统，切实堵塞征管漏洞，进一步拓宽了财政收入来源渠道。在挖掘自身潜力的同时，抓住沂
蒙革命老区参照执行中部地区有关政策的机遇，积极赴上级进行汇报对接，争取上级支持取得了新突
破。2012年，共争取上级转移支付和各类资金182亿元，比上年增加22.3亿元，超过全市公共财政预算
收入12亿元，其中因沂蒙革命老区政策效应，多争取转移支付和专项补助13.8亿元。
——财政支出效益进一步提升。大力压减一般性支出，从严控制“三公经费”，努力降低行政成
本，集中财力保障重点支出。坚持“先有制度、后拨资金”，工作和资金延伸到哪里，制度建设就跟
进到哪里，形成了用制度管钱、管事、管人的良好机制。绩效评价试点稳步推进，试点范围扩大到19
个重点民生支出项目，财政资金使用效益不断提高。政府采购监管力度加大，全年实现采购额72亿元，
增长26.9%，节约资金10.7亿元，节支率12.9%。财政投资评审全面展开，全市完成评审额85.6亿元，增
长50.4%，审减和查出不合理资金10.6亿元，审减率12.4%。加强资金筹措调度，实行支出考核通报制
度，使财政支出进度更加均衡。
——财政管理水平进一步提升。积极推进县区分片设立乡镇财政监督办事处工作，将监督范围拓
展到基层一线，被财政部评为“党的十六大以来财政监督重大事件”；深化国库集中支付改革走在全
省前列，采取“集中支付+ 财务核算集中监管”模式，将266个市直预算单位全部纳入核算系统，保
障了资金的安全高效运行；市级国有资本经营预算制度正式建立，促进了国有资本的保值增值；财政
专户清理整顿深入扎实，为保障财政资金安全奠定了基础；财政监督检查力度加大，开展了强农惠农
资金落实、医改资金使用管理、社会抚养费征缴、会计信息质量等专项检查活动，进一步规范了财务
收支行为。在加强风险监控、规范运作的基础上，支持融资平台适度合理融资，保障了重点项目建设
的顺利实施。
各位代表，当前全市财政运行状况总体良好，但也面临一些矛盾和问题。主要表现在：经济财源
的结构性矛盾仍然突出，发展的质量效益需要进一步提高；人均财政支出水平不高，保障能力有待加
强；某些领域还存在项目资金分散问题，影响财政支出效益；公共支出绩效评价机制有待进一步完善，
等等。对此，我们将采取有效措施，努力加以解决。
二、2013年预算安排意见
综合考虑主要经济预期指标和各项收支增减因素，本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则，
2013年全市公共财政预算收入安排193.8亿元，增长14%；支出安排373.1亿元，增长7%。全市公共财政
预算收入，加上地方政府债券收入、上级税收返还和各项补助及上年结转收入等235.7亿元，收入共计
429.5亿元。当年全市公共财政预算支出，加上上解上级及结转下年支出等56.4亿元，支出共计429.5亿
元。收支相抵，预算安排平衡。
市级剔除下放固定收入后，公共财政预算收入安排11.4亿元，相同口径增长10%。其中，国税部
门收入7462万元，相同口径增长20%；地税部门收入2.7亿元，相同口径增长20%；财政等部门收入8亿
元，相同口径增长8%。市级公共财政预算支出安排63.7亿元，增长6%。当年市级公共财政预算收入，
加上市级下放收入、地方政府债券收入、上级税收返还和各项补助及上年结转收入等85.1亿元，收入
共计96.5亿元。当年市级公共财政预算支出，加上上解上级及结转下年支出等32.8亿元，支出共计96.5
亿元。收支相抵，预算安排平衡。
市级政府性基金预算收入安排86.7亿元，比上年下降10.4%；市级政府性基金预算支出安排78.3亿
元，比上年下降10.8%。基金收支预算安排下降，主要是预计土地出让收入比上年减少。市级政府性
基金预算收入，加上上级补助及上年结转等收入33亿元，收入共计119.7亿元；市级政府性基金预算支
出，加上上解上级和补助下级支出等41.4亿元，支出共计119.7亿元。收支相抵，预算安排平衡。
市级国有资本经营预算收入安排2415.6万元，加上上年结转收入4383.8万元，可安排的收入总量为
6799.4万元。市级国有资本经营预算支出安排6799.4万元，其中：资本性支出2100万元，用于临沂投资
发展有限公司注资；费用性支出4699.4万元，用于企业改革脱困补助支出。收支相抵，预算安排平衡。
2013年市级综合预算在具体安排上，用于市直行政事业单位人员和正常运转经费18.6亿元，占综
合预算的35%；安排市级重点项目支出24.3亿元，占综合预算的45.7%。市级公共财政预算支出安排的
重点是：
（一）加快推进转调创，提高经济增长质量和效益。重点项目支出共安排5.6亿元。
——安排县域经济发展专项资金2亿元。其中：1亿元用于兑现县区财政增收、先进县区（乡镇）
奖励及企业上市、标准创新、品牌创建等激励政策。1亿元用于扶持企业发展，主要是：企业技术改
造专项资金3000万元，支持企业改造提升、转型升级；主导产业发展专项资金1000万元，支持机械、
冶金、食品、木业、化工、医药等主导产业发展；新能源产业发展专项资金1000万元，支持新能源重
大项目建设、产品推广应用等；2275万元用于支持中小企业、信息产业、地方特色产业集群发展等；
2725万元用于主导产业纳税奖励、“四新一高” 重点项目贷款贴息等。
——安排科技创新资金5720万元。其中：安排2000万元，吸引和培养各类高科技人才；安排1500万
元，引导企业加快自主创新；安排1920万元，用于应用技术研发、科学技术奖励及知识产权保护；安
排300万元，支持科技惠农和科学技术普及。
——安排服务业、外经外贸及交通建设资金1.6亿元。其中：安排1200万元，加强服务业发展引导；
安排1885万元，支持农村现代流通服务体系建设及会展业发展，加大旅游宣传力度；安排1000万元，
鼓励外经外贸发展；安排590万元，支持选商引资、招大引强；安排1.1亿元，支持改善交通条件。
——安排矿业经济及矿产资源开发资金9670万元。其中：安排7000万元，支持地质勘查；安排1000
万元，加强矿产资源节约与综合利用；安排1670万元，用于矿山环境治理、重要地质隐患点搬迁避让，
以及矿产开发远程监控系统建设。
——安排环保和节能资金4782万元。其中：安排2060万元，用于环境污染治理；安排2722万元，支
持既有建筑节能改造和“十二五”基础测绘。
（二）落实强农惠农政策，促进农民持续增收。重点项目支出共安排6.2亿元。
—— 安排惠农资金1.2亿元。其中：安排1900万元，支持优质农产品基地建设和“生态沂蒙山、
优质农产品”品牌创建；安排2785万元，对贫困村予以重点扶持，支持村民发展互助资金组织试点；
安排5565万元，实施农业综合开发，建设高标准基本农田，加快发展现代农业；安排1500万元，用于
农村集体土地确权登记发证。
——安排农田水利建设资金1.1亿元。其中：安排1600万元，用于小型农田水利重点县建设配套，
以及小型农业设施建设“民办公助”；安排3550万元，开展河道安全治理、山洪灾害防治；安排4006
万元，支持农村饮水安全、节水改造、病险水库除险加固、东调续建等工程建设；安排1710万元，支
持防汛抗旱、水利工程维修维护、水土保护工程建设及渔业发展。
——安排改善农村环境及生产生活条件资金3.9亿元。其中：安排3亿元，支持农村住房建设与危
房改造；安排4518万元，推进生态造林、森林防火及水源地生态保护；安排1940万元，加强动物疫病
防治体系建设，推广环保养殖技术；安排1700万元，支持农村社区建设和村级组织活动场所建设；安
排1120万元，用于新一代天气雷达迁建、增雨防雹等。
（三）支持教育优先发展，提高教育发展质量。重点项目支出共安排2.9亿元。其中：安排2670万
元， 用于城乡义务教育保障机制改革；安排4300万元，推进实施校舍安全改造及“211” 工程；安排
3832万元，加大对各类学生资助，支持学校购置更新设备等；安排2000万元，支持学前教育发展；安
排9356万元，支持高等教育发展及高校毕业生就业；安排3500万元，支持职业学校搬迁建设、实训设
备购置等；安排2857万元，支持干部教育培训、党员远程教育及干部教育基地建设等。
（四）完善社会保障体系，解除群众后顾之忧。重点项目支出共安排1.5亿元。其中：安排3400万
元，落实城乡居民社会养老保险制度；安排1688万元，落实城乡居民最低生活保障；安排4923万元，
加大弱势群体救助力度，推进养老产业机构、残疾人康复中心、救灾物资储备仓库建设等；安排4824
万元，落实优抚对象及退役士兵补助、百岁老人补贴，支持荣军医院综合楼建设、城市社区建设等；
安排495万元，支持创业就业。
（五）优化医疗卫生服务，提高人民健康水平。重点项目支出共安排2.5亿元。其中：安排1.4亿
元，将城镇居民医保及新农合补助标准由240元提高到280元；安排5246万元，深化医药卫生体制改革，
推进基本公共卫生服务均等化；安排4498万元，支持重点医院改善医疗服务条件，落实优抚对象医疗
保障补助，加强食品药品安全监督等；安排1429万元，落实计划生育扶助政策，促进人口计生事业健
康发展。
（六）健全公共文化服务体系，丰富群众精神文化生活。重点项目支出共安排5036万元。其中：
安排1000万元，支持文化产业加快发展；安排850万元，实施文化惠民工程，支持艺术创作及文物文化
遗产保护；安排2606万元，支持数字图书馆、广播电视发射中心、档案馆建设提升；安排580万元，支
持全民健身及竞技体育事业发展。
（七）加快推进城市建设，完善提升城市功能。重点项目支出共安排3.8亿元。其中：安排1亿元，
支持城市重点项目建设；安排1.9亿元，用于城市维护、污水处理、供热管网补贴等；安排6100万元，
支持保障性安居工程建设；安排3410万元，用于城市公交运营补助、人防工程建设及发展散装水泥等。
（八）创新和加强社会管理，促进社会和谐稳定。重点项目支出共安排1.3亿元。其中：安排600
万元，支持安全生产隐患排查治理及高危行业监管；安排3508万元，用于特困群体案件执行救助、政
法经费保障体制改革等；安排1995万元，用于武警及消防装备购置、业务补助以及涉法涉诉救助等；
安排7310万元，用于电子政务网络建设、民兵预备役、地方外事、统计调查等。
另外，安排预备费1.2亿元，地方政府债券还本付息1.5亿元，中央和省转移支付市级配套9000万元，
对口支援西藏、新疆和重庆城口县资金1165万元。
按照以上安排，2013年市级政府机关运转、重点项目和重点事业发展都得到有效保障，民生政策
配套全部落实，教育、科技、农林水事务支出分别增长20.9%、19% 和19.8%，均高于经常性财政收入
增幅，达到法定支出要求。
三、务实创新，发挥职能，全力服务经济社会发展
面对新形势、新任务，我们将认真贯彻党的十八大精神及市委的决策部署，落实积极的财政政策，
全力以赴促发展，千方百计培财源，突出重点惠民生，加大力度推改革，为全市经济社会发展提供有
力保障。
（一）进一步强化扶持引导，切实培植壮大财源。充分发挥财政职能，支持发展提质增效， 促
进投资稳定增长，努力扩大消费需求。更加注重支持县域经济发展，发挥政策迭加、先行先试的优势，
加大投入，强力扶持，促进县域经济发展实现新的突破。更加注重支持企业发展，认真落实飞地经济、
选商引资、企业技改、上市融资、小微企业税收优惠等一系列激励政策，支持大项目好项目建设，推
进实施“十百千工程”，落实科技创新“六项计划”，进一步提高经济增长的质量和效益。更加注重
支持矿业经济和临港经济发展，集中精力扶优壮强，推动资源优势、区位优势转化为新的财源。更加
注重生态建设，大力支持绿色发展、循环发展、低碳发展的企业项目，增强可持续发展能力。更加注
重放大财政资金的“乘数效应”，进一步完善政府主导的多元化、多功能、多方式的投入支撑体系。
（二）进一步挖掘增收潜力，切实做大财政蛋糕。大力开展社会综合治税，发挥财税联席会议、
税源信息网络平台、协税护税联动机制等作用，深入挖掘税源潜力，切实加大征管力度，促进税收的
稳定增长。健全非税收入征管机制，完善国有资源资产有偿使用制度，不断拓宽增收渠道。完善政策
激励措施，引导发展重质量、讲效益，不断优化收入结构，增强财政收入的稳定性、均衡性和可持续
性。超前研究“营改增”等税制改革，积极争取上级各类扶持资金，努力增加地方可用财力。
（三）进一步优化支出结构，切实保障改善民生。本着积极而为、量力而行的原则，大力调整优
化财政支出结构， 稳步增加民生投入。 抓住财政部、省财政厅支持沂蒙革命老区的重要契机，打好
“老区”牌，放大中部政策效应，挖掘各方潜力，尽可能多地争取上级项目资金和转移支付补助。进
一步扩大政府购买服务领域，引导更多的社会资源向公共服务领域聚集，满足城乡居民多元化、多层
次服务需求。
（四）进一步推进改革创新，切实提高财政绩效。认真落实中央关于改进工作作风、密切联系群
众的八项规定和省、市一系列部署要求，坚持勤俭办一切事业，从严从紧控制行政经费和一般性支出，
逐步扩大绩效评价范围，努力提高资金使用效益。继续完善县区分片设立乡镇财政监督办事处工作，
全面构建财政“大监督”体系， 确保资金安全高效运行。不断提升国库集中支付核算系统的各项功
能，进一步提高市直预算单位的财务管理水平，并适时向县区推广。加大公务卡应用力度，深化政府
采购、投资评审等改革， 切实提高财政科学化、精细化管理水平。健全债务规模控制和风险预警制
度体系，加强政府债务风险防范。
各位代表，2013年全市财政改革发展任务艰巨、使命光荣。我们将认真贯彻党的十八大精神，积
极落实本次大会决议，锐意进取，扎实工作，努力提高依法理财、科学理财、为民理财水平，确保圆
满完成预算任务，为建设富裕美丽的“大临沂、新临沂”作出积极的贡献！
关于临沂市2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告
关于临沂市2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告
—— 2013年1月8日在临沂市第十八届人民代表大会第二次会议上
临沂市财政局
各位代表：
受市政府委托，现将临沂市2012年预算执行情况和2013年预算草案提请市十八届人大二次会议审
议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2012年预算执行情况
2012年，全市上下在市委的正确领导下， 坚定不移落实 “四三二一”总体思路，围绕县域经济
“三年倍增、五年跨越”和“好中求快过四五、富民增收双翻番”的奋进目标，抢抓机遇， 开拓进
取，全面做好改革发展各项工作，全市经济社会平稳健康发展。在此基础上，财政收支稳步增长，全
市预算任务圆满完成。
——收入持续稳定增长，县域拉动作用强劲有力。全市公共财政预算收入突破17亿元大关， 达
到170.1亿元，完成预算的103.1%，收入总量居全省第7位；比上年增长20.4%，增幅居全省第4位，比上
年提高9个位次；全市地方级税收收入135亿元，增长27.3%，占公共财政预算收入的79.4%，税收比重
居全省第3 位，比上年提高4 个位次，收入增幅及税收比重在全省排名均达到历史最好水平。分级次
看，市级剔除下放固定收入后完成13.9亿元，占预算的62.4%（剔除下放因素后完成预算的106.9%），
相同口径增长5.9%；县区收入156.2亿元，完成预算的109.5%，增长34.5%。全市收入过10 亿元的县区4
个，过8亿元的9个，过5亿元的13个，分别比上年增加1个、5个、1个，其中兰山区突破40亿元。全市12
个县区，有11个在全省收入总量排名中位次前移，实现了进位赶超的历史性突破。在经济形势复杂严
峻的情况下，我市财政收入实现较高质量、较快速度的增长，充分反映了市委、市政府强力突破县域
经济、统筹城乡发展的丰硕成果，反映了各县区招大培强、加速发力的强劲态势，反映了各级财税部
门服务发展、强化征管的明显成效。
——支出规模继续扩大， 民生财政特征更加明显。 全市公共财政预算支出349亿元，完成预算
的
109.2%，增长22.5%。其中，市级支出60.1亿元，完成预算的101.7%，增长13.7%；县区支出288.9亿元，
完成预算的110.9%，增长24.5%。民生支出大幅增加，全市财政用于民生方面的支出224.4亿元，比上年
增长23.5%，占财政总支出的64.3%，高于全省8.2个百分点，确保了各项民生政策的落实和“十项民生
大事、 二十件民生实事” 的顺利实施。 全市教育、科技、农林水事务支出分别增长19.8%、40.8%、
13.3%，其中市级三项支出分别增长41.2%、29.4%、24.4%，均达到法定增长要求。
——收支相抵略有结余，对下转移支付大幅增加。全市公共财政预算收入，加上地方政府债券收
入、上级税收返还和转移支付补助及上年结转收入等216.3亿元，收入共计386.4亿元；当年全市公共财
政预算支出，加上上解上级支出及结转下年支出等37.2亿元，支出共计386.2亿元。收支相抵，全市累
计净结余1576万元。市级公共财政预算收入，加上市级下放收入、地方政府债券收入、上级税收返还
和转移支付补助、下级上解收入及上年结转收入等74.5亿元，收入共计88.4亿元；当年市级公共财政
预算支出，加上上解上级支出及结转下年支出等28.2亿元，支出共计88.3亿元。收支相抵，市级累计
净结余1251万元。市对下转移支付大幅度增加，共落实转移支付和各类专项资金27.9亿元，增长24.8%，
有效提高了基层财政保障能力。
全市政府性基金预算收入153.5亿元，下降1.5%，其中市级收入96.8亿元，下降4.6%。收入下降，
主要是土地出让收入减少所致。全市政府性基金预算支出158.6亿元，增长0.1%，其中市级支出87.7亿
元，增长6.3%。
全市地方预算内外收入，加上社保基金和上缴上级收入等，境内财政总收入实现593.1亿元，比上
年增长16.7%。
总结过去一年的工作，主要有三个特点，表现为“四个着力、五个增长、三个提升”。
（一）坚持把促进经济发展作为重中之重， 重点做到“四个着力”。
——着力促进县域经济跨越发展。主要建立了“三项机制”。一是建立长效投入机制。市对县实
行收入属地管理体制，不参与各项税费的分享，并通过设立专项资金、争取上级支持、加大新增财力
倾斜，全力以赴支持县域经济发展。2012年，市以上共投入县域经济扶持资金23.7亿元。二是建立协
调发展机制。本着“错位发展、优势互补”的原则，对符合条件的县区产业项目优先安排扶持、优先
申报资金，有针对性地加以引导；落实“飞地经济”政策，市级不参与飞地项目的税收分成，由引资
方和落地方按比例共同分享，形成了互利共赢的区域协调发展机制。三是建立考核激励机制。对县区
财政增收实行“奖增量、奖增幅、奖位次前移”等一系列激励政策，对区级税收超收给予奖励。2012
年，市财政共奖励补助县区1.6亿元，调动了各级抓发展、促增收的积极性。
——着力加快企业“转调创”步伐。重点实施了“三个推进”。一是推进技改提升。市级设立专
项资金，对企业新建国家重点实验室等给予奖励，对二三产业分离给予补助，对重点技改项目给予贴
息， 引导企业用先进技术改造传统项目， 不断增强核心竞争力。市以上共投入4.8亿元，重点支持
了
640个项目，为企业发展提供了强大助力。二是推进扶优壮强。积极实施“双50”计划、千亿级主导产
业培育计划，对主导产业、骨干企业和创新成长型企业，在扶持政策、资金投入、融资贷款、贴息补
助等方面重点扶持，推动骨干企业做强、成长企业做大。三是推进解困减负。一方面，引导金融资源
为企业“输血”。市级设立过桥还贷基金3亿元，全年提供还贷周转金11.8亿元；设立创投引导基金4
亿元，协议规模13亿元，投资支持了国人西服、海纳电子等项目；依托市中小企业信用担保有限公司，
为企业提供贷款担保40.2亿元；发行“区域集优”债券，为企业融资2.8亿元；以缴存还贷基金的方式，
拉动民生银行贷款投放120亿元。另外，积极创新融资模式，通过结构化融资、信托融资、租赁融资、
发行中期票据等方式，有力撬动了金融资本投入，初步构建起“财政引导、金融支撑、风险补充”的
融资体系。另一方面，优化环境为企业减负。积极落实税收优惠政策，全年仅出口退税就达29.1亿元。
自2012年2月1日起，取消6项行政事业性收费，每年为企业减免费用2600万元。
——着力培育新的经济增长点。重点实施了“三项工程”。一是实施“招大引强”工程。制定出
台激励政策，对投资规模大、市场前景好、税收贡献高的落地企业给予税收优惠，对引资人、高层次
人才予以奖励，营造了鼓励发展、支持发展的浓厚氛围。二是实施“园区培育”工程。认真落实促进
园区发展的各类财税政策，多渠道筹措资金，加大对园区的扶持力度。积极引导主导产业、骨干企业
向特定优势区域聚集，推动2个国家级开发区、12个省级开发区分别向产值1000亿元、500亿元迈进。
三是实施“资源转化”工程。抓住我市矿产丰富、近海临港的优势，全面落实扶持政策，设立专项资
金，加快了资源优势、区位优势向财源的转化。
——着力强化“三驾马车”拉动作用。重点突出了“三个放大”。一是放大投资拉动。市财政投
入14.1亿元，对城区路桥建设、排水、亮化，以及书法城二期、飞机场改造提升、园博园基础设施建
设等一大批项目给予重点支持，并积极支持北城新区、中心城区等重点项目区建设，加快了城市建设
步伐，提升了城市品位形象，带动了社会投资，促进了经济增长。二是放大消费拉动。大力实施摩托
车下乡、建材下乡、节能产品补贴等政策，逐步释放居民消费潜力。全市仅兑付摩托车下乡补贴就达
4423.8万元，直接拉动消费3.6亿元。三是放大出口拉动。市以上投入资金5700万元，积极支持外贸结
构调整，引导和鼓励企业开拓国际市场，扩大对外经济合作，促进了外贸出口稳定增长。
（二）坚持把改善民生摆到首要位置，重点保障“五个增长”。
——强农惠农投入大幅增长。全市“三农” 支出190.5亿元，增长22.9%。认真落实各项惠农政策，
发放粮食、良种、农机购置、农资综合补贴9.7亿元。争取农村“一事一议”奖补资金1.6亿元，惠及
农民130万人。投入农村饮水安全工程资金2亿元，解决了34万名农村居民、10万名农村学校师生的饮
水安全问题。投入农业综合开发资金2.1亿元、水利建设资金7.5亿元，进一步改善了农业生产条件。
投入6699万元支持优质农产品基地建设和农业科技创新，5142万元扶持农业龙头企业，有效提高了农
业发展水平。投入1.5亿元支持绿化造林、森林防火及新能源建设，农村生态环境得到进一步改善。
紧急投入1.5亿元应对旱涝灾害， 有效缓解了群众的生产生活困难。 投入3亿元， 支持新建农村住
房
10.2万户，改造危房2.2万户，进一步改善了农民居住条件。
——教育投入大幅增长。全市教育支出86.7亿元，增长19.8%。投入6.6亿元，全面落实城乡义务教
育保障机制，提高困难寄宿生补助标准， 惠及城乡学生118.2万名。投入7.6亿元，新建改造学校412处，
完成“211”工程1594处，进一步改善了办学条件。投入3亿元，积极支持标准化幼儿园建设、幼儿教
师培训及学生资助，学前教育三年普及率达70%。投入1.1亿元，有力推动了全市职业教育的健康发展。
举全市之力支持临沂大学建设，确保了大学顺利上划省级管理。积极支持青岛理工大学临沂校区回购，
为提高我市高等教育发展水平打下了基础。
——社会保障和就业投入大幅增长。全市社会保障和就业支出42.4亿元，增长21.4%。投入10.2亿
元，积极开展城乡居民社会养老保险工作，将基础养老金标准提高到60元/月。投入7.1亿元，进一步
提高了城市低保、农村低保、农村五保集中和分散供养等四项政策的补助标准，使困难群众广泛受益。
连续8年上调企业退休人员养老金，年平均支付水平达到2万元。连续6年提高失业保险金发放标准，
月标准达到680元。市以上投入1.2亿元，加大就业帮扶力度，全市就业形势持续稳定。积极拓宽筹资
渠道，全市落实住房保障支出10.1亿元，增长88%，支持开工建设各类保障房2.2万套，超额完成省下
达我市的建设任务。
——医疗卫生投入大幅增长。全市医疗卫生支出38.1亿元，增长10.7%。投入22.5亿元，将城镇居
民医保和新农合补助标准提高到每人每年240元，政策范围内住院费用报销比例达70%。落实补助资金
2.8亿元，支持基层医疗卫生机构全部实施国家基本药物制度。拨付医疗救助资金4800万元，困难群众
就医得到有效保障。积极支持公立医院综合改革试点，推行“先诊疗、后付费”服务模式，方便了群
众看病就医。支持完善食品药品监管体系，群众食品卫生安全得到有效保障。
——文化体育与传媒投入大幅增长。全市文化体育与传媒支出5.9亿元，增长27.2%。大力推进文
化惠民工程，实施公益场馆免费开放政策，并积极支持文化产业发展，为文化大发展大繁荣创造了条
件。落实保障资金，有力支持了全民健身工程、“市五运会”、第二届全民健身运动会等活动的开展。
（三）坚持把提高绩效作为内生动力，重点实现“三个提升”。
——组织收入能力进一步提升。继续实行财税联席会议制度，进一步深化社会综合治税，探索实
施了以电控税、先税后审、股权变更税收前置等行之有效的措施，累计采集信息22.7万条，挖掘了大
量隐蔽、易于流失的税源，促进了税收的持续增长。积极落实国有资源有偿使用制度， 完善非税收
入征缴系统，切实堵塞征管漏洞，进一步拓宽了财政收入来源渠道。在挖掘自身潜力的同时，抓住沂
蒙革命老区参照执行中部地区有关政策的机遇，积极赴上级进行汇报对接，争取上级支持取得了新突
破。2012年，共争取上级转移支付和各类资金182亿元，比上年增加22.3亿元，超过全市公共财政预算
收入12亿元，其中因沂蒙革命老区政策效应，多争取转移支付和专项补助13.8亿元。
——财政支出效益进一步提升。大力压减一般性支出，从严控制“三公经费”，努力降低行政成
本，集中财力保障重点支出。坚持“先有制度、后拨资金”，工作和资金延伸到哪里，制度建设就跟
进到哪里，形成了用制度管钱、管事、管人的良好机制。绩效评价试点稳步推进，试点范围扩大到19
个重点民生支出项目，财政资金使用效益不断提高。政府采购监管力度加大，全年实现采购额72亿元，
增长26.9%，节约资金10.7亿元，节支率12.9%。财政投资评审全面展开，全市完成评审额85.6亿元，增
长50.4%，审减和查出不合理资金10.6亿元，审减率12.4%。加强资金筹措调度，实行支出考核通报制
度，使财政支出进度更加均衡。
——财政管理水平进一步提升。积极推进县区分片设立乡镇财政监督办事处工作，将监督范围拓
展到基层一线，被财政部评为“党的十六大以来财政监督重大事件”；深化国库集中支付改革走在全
省前列，采取“集中支付+ 财务核算集中监管”模式，将266个市直预算单位全部纳入核算系统，保
障了资金的安全高效运行；市级国有资本经营预算制度正式建立，促进了国有资本的保值增值；财政
专户清理整顿深入扎实，为保障财政资金安全奠定了基础；财政监督检查力度加大，开展了强农惠农
资金落实、医改资金使用管理、社会抚养费征缴、会计信息质量等专项检查活动，进一步规范了财务
收支行为。在加强风险监控、规范运作的基础上，支持融资平台适度合理融资，保障了重点项目建设
的顺利实施。
各位代表，当前全市财政运行状况总体良好，但也面临一些矛盾和问题。主要表现在：经济财源
的结构性矛盾仍然突出，发展的质量效益需要进一步提高；人均财政支出水平不高，保障能力有待加
强；某些领域还存在项目资金分散问题，影响财政支出效益；公共支出绩效评价机制有待进一步完善，
等等。对此，我们将采取有效措施，努力加以解决。
二、2013年预算安排意见
综合考虑主要经济预期指标和各项收支增减因素，本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则，
2013年全市公共财政预算收入安排193.8亿元，增长14%；支出安排373.1亿元，增长7%。全市公共财政
预算收入，加上地方政府债券收入、上级税收返还和各项补助及上年结转收入等235.7亿元，收入共计
429.5亿元。当年全市公共财政预算支出，加上上解上级及结转下年支出等56.4亿元，支出共计429.5亿
元。收支相抵，预算安排平衡。
市级剔除下放固定收入后，公共财政预算收入安排11.4亿元，相同口径增长10%。其中，国税部
门收入7462万元，相同口径增长20%；地税部门收入2.7亿元，相同口径增长20%；财政等部门收入8亿
元，相同口径增长8%。市级公共财政预算支出安排63.7亿元，增长6%。当年市级公共财政预算收入，
加上市级下放收入、地方政府债券收入、上级税收返还和各项补助及上年结转收入等85.1亿元，收入
共计96.5亿元。当年市级公共财政预算支出，加上上解上级及结转下年支出等32.8亿元，支出共计96.5
亿元。收支相抵，预算安排平衡。
市级政府性基金预算收入安排86.7亿元，比上年下降10.4%；市级政府性基金预算支出安排78.3亿
元，比上年下降10.8%。基金收支预算安排下降，主要是预计土地出让收入比上年减少。市级政府性
基金预算收入，加上上级补助及上年结转等收入33亿元，收入共计119.7亿元；市级政府性基金预算支
出，加上上解上级和补助下级支出等41.4亿元，支出共计119.7亿元。收支相抵，预算安排平衡。
市级国有资本经营预算收入安排2415.6万元，加上上年结转收入4383.8万元，可安排的收入总量为
6799.4万元。市级国有资本经营预算支出安排6799.4万元，其中：资本性支出2100万元，用于临沂投资
发展有限公司注资；费用性支出4699.4万元，用于企业改革脱困补助支出。收支相抵，预算安排平衡。
2013年市级综合预算在具体安排上，用于市直行政事业单位人员和正常运转经费18.6亿元，占综
合预算的35%；安排市级重点项目支出24.3亿元，占综合预算的45.7%。市级公共财政预算支出安排的
重点是：
（一）加快推进转调创，提高经济增长质量和效益。重点项目支出共安排5.6亿元。
——安排县域经济发展专项资金2亿元。其中：1亿元用于兑现县区财政增收、先进县区（乡镇）
奖励及企业上市、标准创新、品牌创建等激励政策。1亿元用于扶持企业发展，主要是：企业技术改
造专项资金3000万元，支持企业改造提升、转型升级；主导产业发展专项资金1000万元，支持机械、
冶金、食品、木业、化工、医药等主导产业发展；新能源产业发展专项资金1000万元，支持新能源重
大项目建设、产品推广应用等；2275万元用于支持中小企业、信息产业、地方特色产业集群发展等；
2725万元用于主导产业纳税奖励、“四新一高” 重点项目贷款贴息等。
——安排科技创新资金5720万元。其中：安排2000万元，吸引和培养各类高科技人才；安排1500万
元，引导企业加快自主创新；安排1920万元，用于应用技术研发、科学技术奖励及知识产权保护；安
排300万元，支持科技惠农和科学技术普及。
——安排服务业、外经外贸及交通建设资金1.6亿元。其中：安排1200万元，加强服务业发展引导；
安排1885万元，支持农村现代流通服务体系建设及会展业发展，加大旅游宣传力度；安排1000万元，
鼓励外经外贸发展；安排590万元，支持选商引资、招大引强；安排1.1亿元，支持改善交通条件。
——安排矿业经济及矿产资源开发资金9670万元。其中：安排7000万元，支持地质勘查；安排1000
万元，加强矿产资源节约与综合利用；安排1670万元，用于矿山环境治理、重要地质隐患点搬迁避让，
以及矿产开发远程监控系统建设。
——安排环保和节能资金4782万元。其中：安排2060万元，用于环境污染治理；安排2722万元，支
持既有建筑节能改造和“十二五”基础测绘。
（二）落实强农惠农政策，促进农民持续增收。重点项目支出共安排6.2亿元。
—— 安排惠农资金1.2亿元。其中：安排1900万元，支持优质农产品基地建设和“生态沂蒙山、
优质农产品”品牌创建；安排2785万元，对贫困村予以重点扶持，支持村民发展互助资金组织试点；
安排5565万元，实施农业综合开发，建设高标准基本农田，加快发展现代农业；安排1500万元，用于
农村集体土地确权登记发证。
——安排农田水利建设资金1.1亿元。其中：安排1600万元，用于小型农田水利重点县建设配套，
以及小型农业设施建设“民办公助”；安排3550万元，开展河道安全治理、山洪灾害防治；安排4006
万元，支持农村饮水安全、节水改造、病险水库除险加固、东调续建等工程建设；安排1710万元，支
持防汛抗旱、水利工程维修维护、水土保护工程建设及渔业发展。
——安排改善农村环境及生产生活条件资金3.9亿元。其中：安排3亿元，支持农村住房建设与危
房改造；安排4518万元，推进生态造林、森林防火及水源地生态保护；安排1940万元，加强动物疫病
防治体系建设，推广环保养殖技术；安排1700万元，支持农村社区建设和村级组织活动场所建设；安
排1120万元，用于新一代天气雷达迁建、增雨防雹等。
（三）支持教育优先发展，提高教育发展质量。重点项目支出共安排2.9亿元。其中：安排2670万
元， 用于城乡义务教育保障机制改革；安排4300万元，推进实施校舍安全改造及“211” 工程；安排
3832万元，加大对各类学生资助，支持学校购置更新设备等；安排2000万元，支持学前教育发展；安
排9356万元，支持高等教育发展及高校毕业生就业；安排3500万元，支持职业学校搬迁建设、实训设
备购置等；安排2857万元，支持干部教育培训、党员远程教育及干部教育基地建设等。
（四）完善社会保障体系，解除群众后顾之忧。重点项目支出共安排1.5亿元。其中：安排3400万
元，落实城乡居民社会养老保险制度；安排1688万元，落实城乡居民最低生活保障；安排4923万元，
加大弱势群体救助力度，推进养老产业机构、残疾人康复中心、救灾物资储备仓库建设等；安排4824
万元，落实优抚对象及退役士兵补助、百岁老人补贴，支持荣军医院综合楼建设、城市社区建设等；
安排495万元，支持创业就业。
（五）优化医疗卫生服务，提高人民健康水平。重点项目支出共安排2.5亿元。其中：安排1.4亿
元，将城镇居民医保及新农合补助标准由240元提高到280元；安排5246万元，深化医药卫生体制改革，
推进基本公共卫生服务均等化；安排4498万元，支持重点医院改善医疗服务条件，落实优抚对象医疗
保障补助，加强食品药品安全监督等；安排1429万元，落实计划生育扶助政策，促进人口计生事业健
康发展。
（六）健全公共文化服务体系，丰富群众精神文化生活。重点项目支出共安排5036万元。其中：
安排1000万元，支持文化产业加快发展；安排850万元，实施文化惠民工程，支持艺术创作及文物文化
遗产保护；安排2606万元，支持数字图书馆、广播电视发射中心、档案馆建设提升；安排580万元，支
持全民健身及竞技体育事业发展。
（七）加快推进城市建设，完善提升城市功能。重点项目支出共安排3.8亿元。其中：安排1亿元，
支持城市重点项目建设；安排1.9亿元，用于城市维护、污水处理、供热管网补贴等；安排6100万元，
支持保障性安居工程建设；安排3410万元，用于城市公交运营补助、人防工程建设及发展散装水泥等。
（八）创新和加强社会管理，促进社会和谐稳定。重点项目支出共安排1.3亿元。其中：安排600
万元，支持安全生产隐患排查治理及高危行业监管；安排3508万元，用于特困群体案件执行救助、政
法经费保障体制改革等；安排1995万元，用于武警及消防装备购置、业务补助以及涉法涉诉救助等；
安排7310万元，用于电子政务网络建设、民兵预备役、地方外事、统计调查等。
另外，安排预备费1.2亿元，地方政府债券还本付息1.5亿元，中央和省转移支付市级配套9000万元，
对口支援西藏、新疆和重庆城口县资金1165万元。
按照以上安排，2013年市级政府机关运转、重点项目和重点事业发展都得到有效保障，民生政策
配套全部落实，教育、科技、农林水事务支出分别增长20.9%、19% 和19.8%，均高于经常性财政收入
增幅，达到法定支出要求。
三、务实创新，发挥职能，全力服务经济社会发展
面对新形势、新任务，我们将认真贯彻党的十八大精神及市委的决策部署，落实积极的财政政策，
全力以赴促发展，千方百计培财源，突出重点惠民生，加大力度推改革，为全市经济社会发展提供有
力保障。
（一）进一步强化扶持引导，切实培植壮大财源。充分发挥财政职能，支持发展提质增效， 促
进投资稳定增长，努力扩大消费需求。更加注重支持县域经济发展，发挥政策迭加、先行先试的优势，
加大投入，强力扶持，促进县域经济发展实现新的突破。更加注重支持企业发展，认真落实飞地经济、
选商引资、企业技改、上市融资、小微企业税收优惠等一系列激励政策，支持大项目好项目建设，推
进实施“十百千工程”，落实科技创新“六项计划”，进一步提高经济增长的质量和效益。更加注重
支持矿业经济和临港经济发展，集中精力扶优壮强，推动资源优势、区位优势转化为新的财源。更加
注重生态建设，大力支持绿色发展、循环发展、低碳发展的企业项目，增强可持续发展能力。更加注
重放大财政资金的“乘数效应”，进一步完善政府主导的多元化、多功能、多方式的投入支撑体系。
（二）进一步挖掘增收潜力，切实做大财政蛋糕。大力开展社会综合治税，发挥财税联席会议、
税源信息网络平台、协税护税联动机制等作用，深入挖掘税源潜力，切实加大征管力度，促进税收的
稳定增长。健全非税收入征管机制，完善国有资源资产有偿使用制度，不断拓宽增收渠道。完善政策
激励措施，引导发展重质量、讲效益，不断优化收入结构，增强财政收入的稳定性、均衡性和可持续
性。超前研究“营改增”等税制改革，积极争取上级各类扶持资金，努力增加地方可用财力。
（三）进一步优化支出结构，切实保障改善民生。本着积极而为、量力而行的原则，大力调整优
化财政支出结构， 稳步增加民生投入。 抓住财政部、省财政厅支持沂蒙革命老区的重要契机，打好
“老区”牌，放大中部政策效应，挖掘各方潜力，尽可能多地争取上级项目资金和转移支付补助。进
一步扩大政府购买服务领域，引导更多的社会资源向公共服务领域聚集，满足城乡居民多元化、多层
次服务需求。
（四）进一步推进改革创新，切实提高财政绩效。认真落实中央关于改进工作作风、密切联系群
众的八项规定和省、市一系列部署要求，坚持勤俭办一切事业，从严从紧控制行政经费和一般性支出，
逐步扩大绩效评价范围，努力提高资金使用效益。继续完善县区分片设立乡镇财政监督办事处工作，
全面构建财政“大监督”体系， 确保资金安全高效运行。不断提升国库集中支付核算系统的各项功
能，进一步提高市直预算单位的财务管理水平，并适时向县区推广。加大公务卡应用力度，深化政府
采购、投资评审等改革， 切实提高财政科学化、精细化管理水平。健全债务规模控制和风险预警制
度体系，加强政府债务风险防范。
各位代表，2013年全市财政改革发展任务艰巨、使命光荣。我们将认真贯彻党的十八大精神，积
极落实本次大会决议，锐意进取，扎实工作，努力提高依法理财、科学理财、为民理财水平，确保圆
满完成预算任务，为建设富裕美丽的“大临沂、新临沂”作出积极的贡献！